Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2019	tonery	100,00	s DPH			12.07.2019	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.09.2019
	Faktúra	191388	BOZP a CO II. Q 2019	234,00	s DPH			10.07.2019	BTS-PO, s.r.o.				12.09.2019
	Faktúra	9119003021	Agenda školy 2020	229,00	s DPH	10/2019		03.07.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				12.09.2019
	Faktúra	119066006	stravné lístky	766,46	s DPH			03.07.2019	Up Slovensko, s. r. o.				12.09.2019
	Faktúra	8629238497	plyn	130,00	s DPH			03.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.09.2019
	Faktúra	190100885	internet	84,00	s DPH			03.07.2019	BW-net profi s.r.o.				12.09.2019
	Objednávka	10/2019	Agenda aSc	229,00	s DPH			19.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.09.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	96,05	s DPH			18.06.2019	Východoslovenská energetika a.s.				12.07.2019
	Faktúra	42019	oprava WC	1 291,50	s DPH	9/19		18.06.2019	Jaroslav Petrík				12.07.2019
	Faktúra	8235445997	telefón	52,88	s DPH			14.06.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.07.2019
	Objednávka	9/2019	oprava a výmena WC, vysprávky , nátery	1 300,00	s DPH			11.06.2019	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.07.2019
	Faktúra	8170181931	plyn	130,00	s DPH			10.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.07.2019
	Faktúra	8234435504	telefón	30,40	s DPH			10.06.2019	Slovak Telekom, a.s.				12.07.2019
	Faktúra	3091924762	stravné lístky	629,05	s DPH			04.06.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.07.2019
	Faktúra	1916110055	PC lenovo, inštalácia	765,00	s DPH	8/19		03.06.2019	CAMEA computer systems, a.s.				12.07.2019
	Faktúra	2125199452	vodné, stočné	283,81	s DPH			03.06.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				12.07.2019
	Objednávka	8/2019	PC Lenovo V330 servisná činnosť	765,00	s DPH			30.05.2019	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	21.06.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	81,29	s DPH			15.05.2019	Východoslovenská energetika a.s.				21.06.2019
	Faktúra	8233343735	telefón	69,98	s DPH			15.05.2019	Slovak Telekom, a.s.				21.06.2019
	Faktúra	8232340974	telefón	30,40	s DPH			15.05.2019	Slovak Telekom, a.s.				21.06.2019

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/1754