Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20201354	dezinfekčný prípravok	13,22	s DPH	8/20		25.05.2020	M mall				04.06.2020
	Faktúra	0292020	bezkontaktné teplomery	90,60	s DPH	4/20		25.05.2020	SeekApp				04.06.2020
	Faktúra	2016110378	toner	18,00	s DPH	5/20		22.05.2020	CAMEA computer systems, a.s.				04.06.2020
	Objednávka	9/2020	tvárové štíty	55,00	s DPH			21.05.2020	Klemo		Mgr. Igor Markovič	riadieteľ	03.07.2020
	Objednávka	8/2020	dezinfekčný prípravok	13,22	s DPH			21.05.2020	M mall		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.06.2020
	Objednávka	7/2020	zásobník na papierové utierky	23,46	s DPH			21.05.2020	Siko		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.06.2020
	Objednávka	6/2020	dezinfekčný prípravok	40,00	s DPH			21.05.2020	Mavex		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.06.2020
	Faktúra	82597456670	telefón	36,98	s DPH			20.05.2020	T-Com, a.s.				04.06.2020
	Objednávka	5/2020	toner	18,00	s DPH			19.05.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.06.2020
	Objednávka	4/2020	bezkontaktný teplomer	91,00	s DPH			18.05.2020	SeekApp		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.06.2020
	Faktúra	120045655	stravné lístky	1 037,92	s DPH			15.05.2020	Up Slovensko, s. r. o.				04.06.2020
	Faktúra	8658556450	plyn	343,00	s DPH			12.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.06.2020
	Faktúra	8258684951	telefón	20,39	s DPH			12.05.2020	T-Com, a.s.				04.06.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	95,16	s DPH			04.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.				04.06.2020
	Faktúra	8256411371	telefón	20,39	s DPH			22.04.2020	T-Com, a.s.				12.05.2020
	Faktúra	200569	BOZP a CO 1.Q 2020	234,00	s DPH			22.04.2020	BTS-PO, s.r.o.				12.05.2020
	Faktúra	8257468623	telefón	56,18	s DPH			22.04.2020	T-Com, a.s.				12.05.2020
	Objednávka	3/2021	Revízia HP a pož. vodovodov	71,00	s DPH			13.04.2020	REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	05.05.2021
	Faktúra	8677878280	plyn	343,00	s DPH			08.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.05.2020
	Faktúra	8255202732	telefón	52,98	s DPH			18.03.2020	T-Com, a.s.				12.05.2020

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/1754