Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180055	oprava krovinorezu	20,00	s DPH	9/18		11.05.2018	Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl				08.06.2018
	Faktúra	42019	oprava WC	1 291,50	s DPH	9/19		18.06.2019	Jaroslav Petrík				12.07.2019
	Faktúra	20200434	tvárové štíty	55,00	s DPH	9/20		02.06.2020	Klemo				03.07.2020
	Faktúra	9/2012	okná, parapety	2 447,11	s DPH	9/2012		23.08.2012	Milan Sopko S - MONT				24.08.2012
	Faktúra	1302001331	čistiace prostriedky	60,98	s DPH	9/2013		04.06.2013	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.				03.07.2013
	Faktúra	9140001636	Agenda ZŠ	199,00	s DPH	9/2014		01.08.2014	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				05.09.2014
	Faktúra	24/2015	revízia komína	60,00	s DPH	9/2015		20.03.2015	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				12.11.2015
	Faktúra	6/17	oprava WC	130,00	s DPH	9/2017		08.08.2017	Jaroslav Petrík				11.09.2017
	Faktúra	21006	Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia	1 428.46	s DPH	9/21		01.06.2021	L. Partika, Janov				02.07.2021
	Faktúra	70/2022	revízia komínov a dymovodov	80,00	s DPH	9/22		26.10.2022	KOMÍN SERVIS - Štec				25.11.2022
	Faktúra	3120240943	učebnice	338,00	s DPH	9/24		07.10.2024	SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava				29.11.2024
	Faktúra	3120240870	učebnice	1 225,40	s DPH	9/24		07.10.2024	SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava				29.11.2024
	Faktúra	001053	administr. poplatok	1,97	s DPH	9/25		02.07.2025	Nár. agentúra elek. sl., Trnava				03.12.2025
	Faktúra	001052	elektronické služby, certifikát	29,52	s DPH	9/25		02.07.2025	Nár. agentúra elek. sl., Trnava				03.12.2025

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1741-1754/1754