Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2250013251	elektrina	438,00	s DPH			04.02.2013	Východoslovenská energetika a.s.				04.03.2013
	Faktúra	7418696878	plyn	2,50	s DPH			18.01.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.02.2013
	Faktúra	1132201121	tlačivá	48,25	s DPH			16.01.2013	ŠEVT a.s.				04.02.2013
	Faktúra	7300019057	telefón	28,06	s DPH			16.01.2013	Slovak Telekom, a.s.				04.02.2013
	Faktúra	7154421671	plyn	1 053,00	s DPH			10.01.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.02.2013
	Faktúra	2105857	služby - internet	48,78	s DPH			10.01.2013	SABNET, s.r.o.				04.02.2013
	Faktúra	1745978984	telefón	20,78	s DPH			10.01.2013	Slovak Telekom, a.s.				04.02.2013
	Faktúra	770012923	stravné lístky	1 211,72	s DPH			10.01.2013	Edenred Slovakia, s. r. o.				04.02.2013
	Faktúra	132345	činnosť technika BOZP	143,39	s DPH			05.01.2013	BTS-PO, s.r.o.				08.01.2014
	Faktúra	182012	výmena okien	1 378,07	s DPH	20/2012		21.12.2012	Milan Sopko S – MONT				07.01.2013
	Faktúra	1200116	čistiace prostriedky	468,05	s DPH	24/2012		21.12.2012	PRO Safety SK, s.r.o.				07.01.2013
	Faktúra	302012	maľovanie	722,85	s DPH	28/2012		21.12.2012	Juraj Petruščák				07.01.2013
	Faktúra	120273	NB lenovo,	1 357,00	s DPH	27/2012		19.12.2012	Jozef Sabol – SALT				07.01.2013
	Faktúra	2012028	servis a inš.PC	520,00	s DPH	30/2012		19.12.2012	Ori, s.r.o.				07.01.2013
	Faktúra	120274	Podlahovina a príslušenstvo	981,10	s DPH	29/2012		19.12.2012	Jozef Sabol – SALT				07.01.2013
	Faktúra	201233	elektroinš.práce	1 194,47	s DPH	26/0212		19.12.2012	Peter Bortňak				07.01.2013
	Faktúra	120271	prístroje a zariadenia	575,30	s DPH	25/2012		19.12.2012	Jozef Sabol – SALT				07.01.2013
	Faktúra	120284		1 797,00	s DPH	31/2012		19.12.2012	Jozef Sabol – SALT				07.01.2013
	Faktúra	122281	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			17.12.2012	BTS-PO, s.r.o.				07.01.2013
	Faktúra	7212426057	telefón	29,75	s DPH			17.12.2012	Slovak Telekom, a.s.				07.01.2013

<< | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1581-1600/1754