Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7114627248	plyn	79,00	s DPH			06.08.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.09.2013
	Faktúra	1752796795	telefón	20,78	s DPH			06.08.2013	Slovak Telekom, a.s.				03.09.2013
	Faktúra	770028314	stravné lístky	337,28	s DPH			06.08.2013	Edenred Slovakia, s. r. o.				03.09.2013
	Faktúra	2107250	služby – internet	48,78	s DPH			05.08.2013	SABNET, s.r.o.				03.09.2013
	Faktúra	1132207532	tlačivá	120,50	s DPH			05.08.2013	ŠEVT a.s.				03.09.2013
	Faktúra	9130001794	agenda pre školy	199,00	s DPH	11/2013		05.08.2013	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				03.09.2013
	Faktúra	770026514	stravné lístky	73,28	s DPH			10.07.2013	Edenred Slovakia, s. r. o.				07.08.2013
	Faktúra	6751910467	telefón	20,78	s DPH			10.07.2013	Slovak Telekom, a.s.				07.08.2013
	Faktúra	2310230144	poplatok za odpad	168,75	s DPH			10.07.2013	Obecný úrad Ostrovany				07.08.2013
	Objednávka	11/2013	agenda školy	199,00	s DPH			02.07.2013	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš		03.09.2013
	Faktúra	7442147109	plyn	79,00	s DPH			02.07.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.08.2013
	Faktúra	1054954507	telefón	0,36	s DPH			02.07.2013	Telefónica Slovakia, s.r.o.				07.08.2013
	Faktúra	131206	činnosť technika BOZP	143,39	s DPH			02.07.2013	BTS-PO, s.r.o.				07.08.2013
	Faktúra	7305658823	telefón	31,85	s DPH			20.06.2013	Slovak Telekom, a.s.				03.07.2013
	Faktúra	1132204873	tlačivá	20,40	s DPH			20.06.2013	ŠEVT a.s.				03.07.2013
	Faktúra	112013	zameranie projektu	1 000,00	s DPH	10/2013		11.06.2013	Ing. Vladimír Hrico				03.07.2013
	Faktúra	6750869825	telefón	20,78	s DPH			11.06.2013	Slovak Telekom, a.s.				03.07.2013
	Faktúra	7154546170	plyn	85,00	s DPH			04.06.2013	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.07.2013
	Faktúra	770023780	stravné lístky	1 065,66	s DPH			04.06.2013	Edenred Slovakia, s. r. o.				03.07.2013
	Faktúra	3130313	elekt.zabezpečovací systém	1 108,44	s DPH	7/2013		04.06.2013	TRANS - MONT, s.r.o. Prešov				03.07.2013

<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1521-1540/1754