Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 28/2013 revízia elektrických spotrebičov 675,01 s DPH 10.12.2013 Ladislav Partika Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 08.01.2014
    Objednávka 27/2013 revízia hasiacich prístrojov 128,50 s DPH 10.12.2013 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 08.01.2014
    Objednávka 29/2013 reinštalácia PC 560,00 s DPH 10.12.2013 Ori, s.r.o. Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 08.01.2014
    Faktúra 0756670203 telefón 20,78 s DPH 10.12.2013 Slovak Telekom, a.s. 08.01.2014
    Faktúra 770037983 stravné lístky 1 009,22 s DPH 05.12.2013 Edenred Slovakia, s. r. o. 08.01.2014
    Faktúra 130077 všeobecný materiál 294,80 s DPH 26/2013 05.12.2013 Mária Marcinková - DAMAD 08.01.2014
    Faktúra 7184611412 plyn 992,00 s DPH 04.12.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.01.2014
    Faktúra 2013027 učebné pomôcky 452,20 s DPH 25/2013 04.12.2013 Viktor Hirkala 08.01.2014
    Objednávka 26/2013 kancelárske potreby 294,80 s DPH 04.12.2013 Mária Marcinková - DAMAD Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 08.01.2014
    Objednávka 25/2013 učebné pomôcky 452,20 s DPH 04.12.2013 Viktor Hirkala Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 08.01.2014
    Faktúra 2117865172 vodné, stočné 64,45 s DPH 27.11.2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 04.12.2013
    Faktúra 2403275083 poistenie 82,79 s DPH 21.11.2013 Generali Slovensko poisťovňa, a. s. 04.12.2013
    Objednávka 24/2013 opravy s DPH 15.11.2013 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 04.12.2013
    Faktúra 7311550295 telefón 28,06 s DPH 15.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 04.12.2013
    Faktúra 2755693227 telefón 20,78 s DPH 08.11.2013 Slovak Telekom, a.s. 04.12.2013
    Faktúra 770035453 stravné lístky 1 012,54 s DPH 08.11.2013 Edenred Slovakia, s. r. o. 04.12.2013
    Faktúra 1316108253 HP color laser 680,00 s DPH 22/2013 08.11.2013 CAMEA computer systems, a.s. 04.12.2013
    Faktúra 2102363 služby - internet 48,78 s DPH 08.11.2013 SABNET, s.r.o. 04.12.2013
    Faktúra 1316108282 tonery 111,61 s DPH 23/2013 08.11.2013 CAMEA computer systems, a.s. 04.12.2013
    Faktúra 7174590517 plyn 842,00 s DPH 06.11.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 04.12.2013
    << | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >> zobrazené záznamy: 1461-1480/1754

    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola, Kostolná 11/10, Ostrovany
      • szsostrovany@gmail.com
      • +421 911858361
      • Kostolná 11/10, Ostrovany, 082 22
        08222 Ostrovany
        Slovakia
      • 17070414
      • 2020964242
      • 051 4520302

    • Prihlásenie