Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	140516	revízia komínov a dymovodov	72,00	s DPH	13/2014		09.10.2014	TRANS - MONT, s.r.o. Prešov				04.11.2014
	Objednávka	18/2014	nábytok	980,40	s DPH			06.10.2014	Jozef Sabol - SALT		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.11.2014
	Faktúra	47014	preh. tlakových nádob	145,00	s DPH	14/2014		06.10.2014	Stanislav Vaňo				04.11.2014
	Faktúra	7134917488	plyn	664,00	s DPH			06.10.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.11.2014
	Faktúra	3049030146	stravné lístky	1 345,99	s DPH			06.10.2014	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				04.11.2014
	Objednávka	17/2014	kominárske práce	60,00	s DPH			02.10.2014	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.10.2014
	Objednávka	16/2014	odborná prehliadka a ser.plyn. Kotlov	168,00	s DPH			01.10.2014	PARDO, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.10.2014
	Objednávka	15/2014	učebné pomôcky	463,09	s DPH			30.09.2014	Datakabinet, s. r. o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.10.2014
	Objednávka	14/2014	odborné prehliadky tlakových nádob	145,00	s DPH			30.09.2014	Stanislav Vaňo		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.10.2014
	Objednávka	13/2014	revízia zabezpeč.zariadenia	60,00	s DPH			29.09.2014	TRANS - MONT, s.r.o. Prešov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.10.2014
	Objednávka	12/2014	oplotenie školského pozemku	840,00	s DPH			24.09.2014	František Prokop - PROKOPF		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.10.2014
	Objednávka	11/2014	kompletná inštalácia IBM PC	560,00	s DPH			23.09.2014	Ori, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.10.2014
	Faktúra	7408243764	telefón	47,50	s DPH			16.09.2014	Slovak Telekom, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	1765752623	telefón	20,78	s DPH			16.09.2014	Slovak Telekom, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2403275083	poistenie za škodu	82,79	s DPH			16.09.2014	Generali Poisťovňa, a. s.				07.10.2014
	Faktúra	1408321355	stravné lístky	1 506,11	s DPH			05.09.2014	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				07.10.2014
	Faktúra	7174851966	plyn	213,00	s DPH			02.09.2014	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2118955227	vodné, stočné	84,89	s DPH			02.09.2014	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				07.10.2014
	Faktúra	2764776166	telefón	20,78	s DPH			28.08.2014	Slovak Telekom, a.s.				05.09.2014
	Faktúra	102014	internet	48,78	s DPH			28.08.2014	SABNET, s.r.o.				05.09.2014

<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1361-1380/1754