Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2112120	internet	48,78	s DPH			03.08.2015	SABNET, s.r.o.				03.09.2015
	Faktúra	7505837061	telefón	66,50	s DPH			17.07.2015	Slovak Telekom, a.s.				03.09.2015
	Faktúra	151484	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			09.07.2015	BTS-PO, s.r.o.				12.08.2015
	Faktúra	7775373704	telefón	20,39	s DPH			09.07.2015	Slovak Telekom, a.s.				12.08.2015
	Faktúra	7135144882	plyn	63,00	s DPH			06.07.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.08.2015
	Faktúra	150013	všeobecný materiál	57,01	s DPH	6/2015		06.07.2015	Daniela Semančíková				12.08.2015
	Faktúra	3059022298	stravné lístky	1 265,94	s DPH			06.07.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.08.2015
	Objednávka	6/2015	všeobecný materiál	57,01	s DPH			26.06.2015	Daniela Semančíková		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.07.2015
	Faktúra	9150001464	Agenda ZŠ 2016	199,00	s DPH	5/2015		26.06.2015	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				07.07.2015
	Objednávka	5/2015	všeobecné služby	199,00	s DPH			24.06.2015	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.07.2015
	Faktúra	7504861672	telefón	61,70	s DPH			19.06.2015	Slovak Telekom, a.s.				07.07.2015
	Faktúra	5774424364	telefón	19,43	s DPH			08.06.2015	Slovak Telekom, a.s.				07.07.2015
	Faktúra	3059018551	stravné lístky	1 169,21	s DPH			02.06.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				07.07.2015
	Faktúra	7125169392	plyn	68,00	s DPH			02.06.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.07.2015
	Faktúra	2119953812	vodné, stočné	204,36	s DPH			01.06.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				07.07.2015
	Objednávka	4/2015	učebné pomôcky	399,75	s DPH			28.05.2015	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.10.2015
	Faktúra	3510230144	poplatok za kom. odpad	168,75	s DPH			26.05.2015	Obec Ostrovany				01.06.2015
	Faktúra	7503902797	telefón	77,86	s DPH			15.05.2015	Slovak Telekom, a.s.				01.06.2015
	Faktúra	2250013251	elektrina	403,00	s DPH			11.05.2015	Východoslovenská energetika a.s.				01.06.2015
	Faktúra	25000225	všeobecný materiál	169,75	s DPH	3/2015		11.05.2015	EPoS SB, s.r.o.				01.06.2015

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/1754