Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7233473444	plyn	404,00	s DPH			06.10.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.11.2015
	Faktúra	2015070	servis. práce a revízia kotolne	165,84	s DPH	8/2015		05.10.2015	PARDO, s.r.o.				12.11.2015
	Objednávka	9/2015	Revízia komínov a dymovodov	60,00	s DPH			05.10.2015	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.11.2015
	Faktúra	7507785108	telefón	65,30	s DPH			28.09.2015	Slovak Telekom, a.s.				06.10.2015
	Faktúra	3060103595	manažment školy	111,74	s DPH			28.09.2015	Wolters Kluwer s. r. o.				06.10.2015
	Objednávka	8/2015	servisné práce na plyn. Kotolni	165,84	s DPH			25.09.2015	PARDO, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.10.2015
	Faktúra	2403275083	poistenie majetku	82,79	s DPH			08.09.2015	Generali Poisťovňa, a. s.				06.10.2015
	Faktúra	201522611	učebné pomôcky	399,75	s DPH	4/2015		08.09.2015	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				06.10.2015
	Faktúra	3059029305	stravné lístky	1 209,23	s DPH			03.09.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				06.10.2015
	Faktúra	2120276255	vodné, stočné	69,17	s DPH			03.09.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				06.10.2015
	Faktúra	1152207425	všeobecný materiál	73,86	s DPH			03.09.2015	ŠEVT a.s.				06.10.2015
	Faktúra	15047	všeobecný materiál	252,80	s DPH	7/2015		03.09.2015	Jozef Kropiľák				06.10.2015
	Faktúra	7155219611	plyn	130,00	s DPH			03.09.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.10.2015
	Objednávka	7/2015	všeobecný materiál	252,80	s DPH			31.08.2015	Jozef Kropiľák		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	03.09.2015
	Faktúra	7506806169	telefón	65,69	s DPH			28.08.2015	Slovak Telekom, a.s.				03.09.2015
	Faktúra	115046	oprava strechy	35 208,55	s DPH			12.08.2015	Spektrum družstvo				03.09.2015
	Faktúra	3059026219	stravné lístky	1 192,55	s DPH			10.08.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				03.09.2015
	Faktúra	6776326689	telefón	20,39	s DPH			10.08.2015	Slovak Telekom, a.s.				03.09.2015
	Faktúra	2250013251	elektrina	403,00	s DPH			10.08.2015	Východoslovenská energetika a.s.				03.09.2015
	Faktúra	7155190687	plyn	63,00	s DPH			03.08.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.09.2015

<< | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1241-1260/1754