Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21605013	novelizácia zákonov	42,55	s DPH			05.04.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	160565	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			05.04.2016	BTS-PO, s.r.o.				07.05.2016
	Faktúra	7601961661	telefón	55,26	s DPH			16.03.2016	Slovak Telekom, a.s.				08.04.2016
	Faktúra	1616102891	tonery	139,40	s DPH		4.16	15.03.2016	CAMEA computer systems, a.s.				08.04.2016
	Faktúra	24/16	revízia komínov a dymovodov	65,00	s DPH	4/2016		14.03.2016	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				08.04.2016
	Objednávka	5/2016	tonery	140,00	s DPH			09.03.2016	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.05.2016
	Faktúra	1782857855	telefón	20,39	s DPH			07.03.2016	Slovak Telekom, a.s.				08.04.2016
	Faktúra	7125412456	plyn	797,00	s DPH			07.03.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.04.2016
	Faktúra	3016907564	stravné lístky	1 209,23	s DPH			04.03.2016	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				08.04.2016
	Objednávka	4/2016	kominárske práce	65,00	s DPH			04.03.2016	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	08.04.2016
	Faktúra	51601229	personál. riad. v práci riad.	73,55	s DPH			04.03.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				09.02.2017
	Faktúra	51601229	personál. riad. v práci riad. školy-ZD	73,55	s DPH			04.03.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				08.04.2016
	Faktúra	2120899152	vodné, stočné	224,80	s DPH			01.03.2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				08.04.2016
	Faktúra	7601017506	telefón	56,38	s DPH			23.02.2016	Slovak Telekom, a.s.				02.03.2016
	Faktúra	2016009	dod. a montáž ohr.a batérie	979,20	s DPH	3/2016		16.02.2016	PARDO, s.r.o.				02.03.2016
	Faktúra	2250013251	elektrina	366,00	s DPH			16.02.2016	Východoslovenská energetika a.s.				02.03.2016
	Faktúra	2781940834	telefón	20,39	s DPH			16.02.2016	Slovak Telekom, a.s.				02.03.2016
	Objednávka	3/2016	montáž ohrievača a batérie	980,00	s DPH			05.02.2016	PARDO, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	02.03.2016
	Faktúra	160042	internet	48,00	s DPH			02.02.2016	SABNET, s.r.o.				02.03.2016
	Faktúra	7233564756	plyn	846,00	s DPH			02.02.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				02.03.2016

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/1754