Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6161010036	oprava PC	90,00	s DPH	17/2016		26.10.2016	PUBLICOM s.r.o.				07.11.2016
	Objednávka	18/2016	učebné pomôcky	100,00	s DPH			18.10.2016	PUBLICOM s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.11.2016
	Objednávka	17/2016	oprava počítačov	90,00	s DPH			18.10.2016	CAMEA computer systems, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.11.2016
	Objednávka	16/2016	všeobecný materiál	406,00	s DPH			18.10.2016	Jozef Kropiľák		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.11.2016
	Faktúra	7608653278	telefón	50,98	s DPH			17.10.2016	Slovak Telekom, a.s.				07.11.2016
	Faktúra	160050	čistiace prostriedky	348,74	s DPH	14/2016		17.10.2016	Mgr. Martin Hugec - ANAVY				07.11.2016
	Objednávka	15/2016	školské multilicencie	100,00	s DPH			13.10.2016	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	09.01.2017
	Faktúra	0789366072	telefón	20,57	s DPH			12.10.2016	Slovak Telekom, a.s.				07.11.2016
	Objednávka	14/2016	čistiace prostriedky	350,00	s DPH			11.10.2016	Mgr. Martin Hugec - ANAVY		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	07.11.2016
	Faktúra	162002	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			06.10.2016	BTS-PO, s.r.o.				07.11.2016
	Faktúra	7208782994	plyn	420,00	s DPH			05.10.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.11.2016
	Faktúra	3016933600	stravné lístky	1 098,90	s DPH			05.10.2016	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				07.11.2016
	Faktúra	71600144	učebné pomôcky	462,90	s DPH	11/2016		26.09.2016	PUBLICOM s.r.o.				06.10.2016
	Faktúra	160039	elektromontážne práce	1 392,07	s DPH	10/2016		26.09.2016	MPB plus, s.r.o.				06.10.2016
	Faktúra	71/16	kominárske práce	60,00	s DPH	13/2016		26.09.2016	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				06.10.2016
	Faktúra	2016073	revízia a servis plyn. kotlov	163,00	s DPH	12/2016		26.09.2016	PARDO, s.r.o.				06.10.2016
	Objednávka	13/2016	kominárske práce	60,00	s DPH			19.09.2016	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.10.2016
	Objednávka	12/2016	revízia a servis plyn. kotlov	163,00	s DPH			19.09.2016	PARDO, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.10.2016
	Faktúra	7607747008	telefón	69,38	s DPH			16.09.2016	Slovak Telekom, a.s.				06.10.2016
	Objednávka	10/2016	elektromontážne práce	1 400,00	s DPH			14.09.2016	MPB plus, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.10.2016

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/1754