Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201705414	personál. riad. v práci riad.	42,65	s DPH			23.03.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				10.04.2017
	Faktúra	3413554331	telefón	53,18	s DPH			15.03.2017	Slovak Telekom, a.s.				10.04.2017
	Faktúra	170025	materiál	110,25	s DPH	2/2017		15.03.2017	Jozef Kropiľák				10.04.2017
	Objednávka	3/2017	revízia komínov a dymovodov	65,00	s DPH			14.03.2017	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.04.2017
	Faktúra	794098988	telefón	20,39	s DPH			13.03.2017	Slovak Telekom, a.s.				10.04.2017
	Objednávka	2/2017	materiál	110,25	s DPH			10.03.2017	Jozef Kropiľák		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.04.2017
	Faktúra	7135644429	plyn	772,00	s DPH			08.03.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.04.2017
	Faktúra	3017908573	stravné lístky	1 179,50	s DPH			02.03.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				10.04.2017
	Faktúra	01/2017	odb. prehl. a skúška tlakových nádob	154,00	s DPH	1/2017		28.02.2017	Stanislav Vaňo				10.03.2017
	Objednávka	1/2017	odb. prehl. a skúška tlakových nádob	154,00	s DPH			24.02.2017	Stanislav Vaňo		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.03.2017
	Faktúra	2122080563	vodné, stočné	422,10	s DPH			22.02.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				10.03.2017
	Faktúra	3412574711	telefón	48,38	s DPH			17.02.2017	Slovak Telekom, a.s.				10.03.2017
	Faktúra	5793132235	telefón	20,39	s DPH			09.02.2017	Slovak Telekom, a.s.				10.03.2017
	Faktúra	3017904858	stravné lístky	1 060,50	s DPH			07.02.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				10.03.2017
	Faktúra	2250013251	elektrina	322,00	s DPH			07.02.2017	Východoslovenská energetika a.s.				10.03.2017
	Faktúra	71175539436	plyn	819,00	s DPH			07.02.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.03.2017
	Faktúra	20170189	internet	48,78	s DPH			31.01.2017	JaMiNet, s.r.o.				09.02.2017
	Faktúra	7422251505	plyn	-1 182,92	s DPH			23.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.02.2017
	Faktúra	2250013251	elektrina	-119,45	s DPH			23.01.2017	Východoslovenská energetika a.s.				09.02.2017
	Faktúra	7203891138	plyn	845,00	s DPH			23.01.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.02.2017

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1080/1754