Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1716104680	oprava interak. tabule	48,00	s DPH	6/2017		22.05.2017	CAMEA computer systems, a.s.				12.06.2017
	Faktúra	3415466363	telefón	57,98	s DPH			18.05.2017	Slovak Telekom, a.s.				12.06.2017
	Faktúra	3796046739	telefón	20,40	s DPH			16.05.2017	Slovak Telekom, a.s.				12.06.2017
	Objednávka	6/2017	Oprava interaktívnej tabule	48,00	s DPH			15.05.2017	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.06.2017
	Faktúra	1716104574	tonery	110,00	s DPH	5/2017		12.05.2017	CAMEA computer systems, a.s.				12.06.2017
	Faktúra	2250013251	elektrina	323,00	s DPH			11.05.2017	Východoslovenská energetika a.s.				12.06.2017
	Objednávka	5/2017	Toner HP 305	110,00	s DPH			10.05.2017	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.06.2017
	Faktúra	13302017	kontrola a oprava HP	153,00	s DPH	4/2017		09.05.2017	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov				12.06.2017
	Faktúra	7218934961	plyn	162,00	s DPH			09.05.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.06.2017
	Faktúra	30187916872	stravné lístky	1 113,00	s DPH			09.05.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.06.2017
	Objednávka	4/2017	kontrola a oprava HP	153,00	s DPH			27.04.2017	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.06.2017
	Faktúra	5590024725	telefón	101,57	s DPH			24.04.2017	O2 Slovakia, s.r.o.				04.05.2017
	Faktúra	3414515722	telefón	56,38	s DPH			19.04.2017	Slovak Telekom, a.s.				04.05.2017
	Faktúra	20171070	internet	48,78	s DPH			19.04.2017	JaMiNet, s.r.o.				04.05.2017
	Faktúra	7145603548	plyn	423,00	s DPH			06.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.05.2017
	Faktúra	170730	bezpečnostnotech. služba	234,00	s DPH			06.04.2017	BTS-PO, s.r.o.				04.05.2017
	Faktúra	2122290845	vodné, stočné	10,20	s DPH			06.04.2017	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				04.05.2017
	Faktúra	7795068714	telefón	20,40	s DPH			06.04.2017	Slovak Telekom, a.s.				04.05.2017
	Faktúra	3017912877	stravné lístky	952,00	s DPH			03.04.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				04.05.2017
	Faktúra	25/17	revízia komínov	65,00	s DPH	3/2017		23.03.2017	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				10.04.2017

<< | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1041-1060/1754