Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1916109389	tonery, oprava PC	158,00	s DPH	18/19		27.11.2019	CAMEA computer systems, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	8246262543	telefón	65,78	s DPH			19.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	190041	čist.prostriedky	43,69	s DPH	11/19		18.11.2019	Mgr. Martin Hugec - ANAVY				05.12.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	104,47	s DPH			14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.				05.12.2019
	Faktúra	8245228605	telefón	43,38	s DPH			14.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	1911092	všeobecné služby	60,00	s DPH			13.11.2019	NAJ, s.r.o.				05.12.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	155,47	s DPH			20.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.				08.03.2024
	Faktúra	2000100017	internet	84,00	s DPH			13.01.2020	BW-net profi s.r.o.				09.03.2020
	Faktúra	8180310643	plyn	130,00	s DPH			07.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	2016110123	servisné práce	118,40	s DPH	1/20		11.02.2020	CAMEA computer systems, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	118,10	s DPH			11.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.				12.05.2020
	Faktúra	26/20	kominárske práce	70,00	s DPH	3/20		11.03.2020	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				12.05.2020
	Faktúra	8600427984	plyn	343,00	s DPH			09.03.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.05.2020
	Faktúra	250055244	vodné, stočné	101,02	s DPH			02.03.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				12.05.2020
	Faktúra	472020	kontrola a oprava HP	96,43	s DPH	2/2020		02.03.2020	REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov -Vladimír Jánoš				12.05.2020
	Faktúra	8343644618	telefón	22,00	s DPH			20.02.2024	T-Com, a.s.				08.03.2024
	Faktúra	2290220583	elektrina	117,05	s DPH			17.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8252942272	telefón	52,98	s DPH			17.02.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	8251892202	telefón	20,39	s DPH			10.02.2020	T-Com, a.s.				09.03.2020
	Faktúra	120002240	stravné lístky	534,93	s DPH			13.01.2020	Up Slovensko, s. r. o.				09.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1734