Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	8/2026	Preprava žiakov na korčuliarsky výcvik	400,00	s DPH			18.03.2026	A. Bekeč, Uzovský Šalgov	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	04.05.2026
	Objednávka	7/2026	čistiace prostriedky	300,00	s DPH			18.03.2026	ANAVY, Prešov	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	04.05.2026
	Faktúra	1262200949	tlačivá	268,66	s DPH			12.03.2026	ŠEVT a.s.				30.04.2026
	Faktúra	8384915365	telefón	19,76	s DPH			12.03.2026	T-Com, a.s.				30.04.2026
	Faktúra	2290220583	elektrina	121,58	s DPH			12.03.2026	Východoslovenská energetika a.s.				30.04.2026
	Objednávka	6/2026	kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov	250,00	s DPH			10.03.2026	REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	04.05.2026
	Faktúra	8123112113	plyn	490,00	s DPH			09.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				30.04.2026
	Faktúra	8384741303	telefón	31,72	s DPH			09.03.2026	T-Com, a.s.				30.04.2026
	Faktúra	2501546455	vodné, stočné	71,01	s DPH			09.03.2026	Východoslovenská energetika a.s.				30.04.2026
	Objednávka	5/2026	revízia komínov a dymovodov	80,00	s DPH			05.03.2026	KOMÍN SERVIS - Štec	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	04.05.2026
	Faktúra	82482358	telefón	3,00	s DPH			26.02.2026	O2 Slovakia, Bratislava				30.04.2026
	Faktúra	2616101745	materiál	90,00	s DPH	4/26		26.02.2026	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				30.04.2026
	Faktúra	2290220583	elektrina	128,33	s DPH			18.02.2026	Východoslovenská energetika a.s.				30.04.2026
	Faktúra	8383339714	telefón	19,76	s DPH			18.02.2026	T-Com, a.s.				30.04.2026
	Objednávka	4/2026	materiál, servisná činnosť	90,00	s DPH			18.02.2026	CAMEA computer systems, a.s.	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	04.05.2026
	Objednávka	3/2026	Prenájom ľadovej plochy a pomôcok	250,00	s DPH			13.02.2026	MsKS Sabinov	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	30.04.2026
	Faktúra	5072500056	Verejná správa	58,43	s DPH			06.02.2026	Poradca podnikateľa				30.04.2026
	Faktúra	8383162931	telefón	31,72	s DPH			06.02.2026	T-Com, a.s.				30.04.2026
	Faktúra	70300588	materiál	66,32	s DPH	2/26		05.02.2026	Planeo elektro				30.04.2026
	Objednávka	2/2026	mikrovlná rúra	70,00	s DPH			03.02.2026	Planeo elektro	ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany	PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	30.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1805