|
|
Faktúra |
032019
|
oprava dverí
|
303,00 |
s DPH |
6/2019
|
|
21.03.2019 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8482932862
|
plyn
|
-1 209,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8233343735
|
telefón
|
69,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8170181931
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8234435504
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3091924762
|
stravné lístky
|
629,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1916110055
|
PC lenovo, inštalácia
|
765,00 |
s DPH |
8/19
|
|
03.06.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2125199452
|
vodné, stočné
|
283,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2416103033
|
servis výpočtovej techniky
|
180,00 |
s DPH |
3/24
|
|
22.03.2024 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
81,29 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232340974
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1905092
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3091914968
|
stravné lístky
|
636,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8180155811
|
plyn
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3091919592
|
stravné lístky
|
668,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
revízia elektriky
|
2 297,71 |
s DPH |
7/2019
|
|
17.04.2019 |
Ladislav Partika |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231256858
|
telefón
|
59,86 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190779
|
BOZP a CO 1.štvrťrok 2019
|
234,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
96,54 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230255430
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2019 |