|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
125,03 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8364104226
|
telefón
|
31,72 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5072500056
|
Verejná správa
|
58,43 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8122506091
|
plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251610008
|
PC, toner, servis
|
799,00 |
s DPH |
1/25
|
|
12.02.2025 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
servis výpočtovej techniky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8132437264
|
plyn
|
512,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501286621
|
vodné, stočné
|
144,67 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
131,02 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
4,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8362698352
|
telefón
|
20,81 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8122408311
|
plyn - nedoplatok
|
1 687,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8363507975
|
telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
240111
|
kancelárske potreby
|
39,82 |
s DPH |
24/24
|
|
23.12.2024 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
učebné pomôcky
|
39,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Damad - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242154
|
BOZP a CO III. Q 2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9416101277
|
tonery
|
100,00 |
s DPH |
23/24
|
|
20.12.2024 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240011
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
284,93 |
s DPH |
19/24
|
|
18.12.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240103
|
kancelárske potreby
|
265,50 |
s DPH |
22/24
|
|
18.12.2024 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
10.01.2025 |