|
Zmluva |
18K776028
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 18K776028
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
474243
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2012 |
Edenred Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
opravy
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
04.12.2013 |
|
|
Zmluva |
ZO-2018-173-01
|
Zmluva č. ZO-2018-173-01 o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
NAJ, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7420192540
|
plyn
|
-1 308,27 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8482932862
|
plyn
|
-1 209,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7422251505
|
plyn
|
-1 182,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7452037143
|
plyn
|
-1 173,66 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7423220603
|
plyn
|
-645,66 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
844892508
|
plyn
|
-496,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7441282662
|
plyn
|
-476,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
-191,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
-142,12 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
-119,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7442147109
|
plyn
|
-83,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2250013251
|
elektrina
|
-55,61 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
-21,77 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
-21,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
-21,71 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
-21,71 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |