|
|
Faktúra |
2013063
|
oprava zdravotechniky, vodovodu a kanalizácie
|
9 093.72 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
115046
|
oprava strechy
|
35 208,55 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Spektrum družstvo |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
výpočtová technika
|
2 688,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
84489667505
|
plyn
|
2 628,03 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
okná, parapety
|
2 447,11 |
s DPH |
9/2012
|
|
23.08.2012 |
Milan Sopko S - MONT |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
výmena okien a dverí
|
2 447,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Milan Sopko S - MONT |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
revízia a oprava elektriky
|
2 297,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Ladislav Partika |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
revízia elektriky
|
2 297,71 |
s DPH |
7/2019
|
|
17.04.2019 |
Ladislav Partika |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3016929326
|
stravné lístky
|
2 214,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
revízia elektr. zariadenia a spotrebičov
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Ladislav Partika |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23002
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
2 205,91 |
s DPH |
8/23
|
|
21.08.2023 |
L. Partika, Janov |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
učebnice
|
1 874,10 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
SPN |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
120284
|
|
1 797,00 |
s DPH |
31/2012
|
|
19.12.2012 |
Jozef Sabol – SALT |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
stôl, skrine
|
1 797,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Jozef Sabol – SALT |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
maľovanie
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
maľovanie
|
1 762,10 |
s DPH |
8/2017
|
|
08.08.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
stavebné práce
|
1 608,00 |
s DPH |
19/17
|
|
22.12.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3018936403
|
stravné lístky
|
1 578,03 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1408321355
|
stravné lístky
|
1 506,11 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
L. Partika, Janov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.06.2021 |