|
|
Faktúra |
2013063
|
oprava zdravotechniky, vodovodu a kanalizácie
|
9 093.72 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
115046
|
oprava strechy
|
35 208,55 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Spektrum družstvo |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2016110560
|
výpočtová technika
|
2 688.00 |
s DPH |
28/20
|
|
18.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
maľovanie
|
2 596.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Petrík R. - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202309
|
maľovanie
|
2 596.00 |
s DPH |
21/23
|
|
13.12.2023 |
Petrík, R. - Sabinov |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
oprava elektroinštalácie a dodanie svietidiel
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
MPB plus, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160045
|
elektromontážne práce
|
2 304.29 |
s DPH |
24/2016
|
|
29.11.2016 |
MPB plus, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
výpočtová technika
|
2 688,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
84489667505
|
plyn
|
2 628,03 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
okná, parapety
|
2 447,11 |
s DPH |
9/2012
|
|
23.08.2012 |
Milan Sopko S - MONT |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
výmena okien a dverí
|
2 447,11 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Milan Sopko S - MONT |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
24.08.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
revízia a oprava elektriky
|
2 297,71 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Ladislav Partika |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19006
|
revízia elektriky
|
2 297,71 |
s DPH |
7/2019
|
|
17.04.2019 |
Ladislav Partika |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3016929326
|
stravné lístky
|
2 214,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
revízia elektr. zariadenia a spotrebičov
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Ladislav Partika |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23002
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
2 205,91 |
s DPH |
8/23
|
|
21.08.2023 |
L. Partika, Janov |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
učebnice
|
1 565 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
SPN, Bratislava |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2043561
|
učebnice
|
1 466.60 |
s DPH |
14/20
|
|
10.11.2020 |
ADREM, Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21006
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
1 428.46 |
s DPH |
9/21
|
|
01.06.2021 |
L. Partika, Janov |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82016
|
maľovanie
|
1 356.60 |
s DPH |
25/2016
|
|
20.12.2016 |
Vlastimil Šoltés |
|
|
|
09.01.2017 |