|
|
Objednávka |
21/2026
|
oprava a montáž žaluzii
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Petrík J. - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
osadenie umývadiel
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Petrík J. - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
oprava WC
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Petrík J. - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
maľovanie
|
2 596.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Petrík R. - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
maliarske a montážne práce
|
969,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Petrík R. - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
výmena a oprava žalúzií
|
371,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Petrík R. - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Preprava žiakov na korčuliarsky výcvik
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
A. Bekeč, Uzovský Šalgov |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202672
|
Preprava žiakov
|
381,30 |
s DPH |
13/26
|
|
28.05.2026 |
A. Bekeč, Uzovský Šalgov |
|
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Preprava žiakov na korčuliarsky výcvik
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
A. Bekeč, Uzovský Šalgov |
ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany |
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202637
|
Preprava žiakov
|
393,60 |
s DPH |
8/26
|
|
26.03.2026 |
A. Bekeč, Uzovský Šalgov |
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2047670
|
učebnice
|
340,00 |
s DPH |
14/20
|
|
10.11.2020 |
ADREM, Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2043561
|
učebnice
|
1 466.60 |
s DPH |
14/20
|
|
10.11.2020 |
ADREM, Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210053
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
323,26 |
s DPH |
24/21
|
|
27.12.2021 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250014
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
386,00 |
s DPH |
29/25
|
|
26.11.2025 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
180,90 |
s DPH |
5/24
|
|
24.04.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200058
|
čistiace a hygienické potreby
|
421,06 |
s DPH |
23/20
|
|
26.11.2020 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
čistiace prostriedky
|
181,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
250009
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
179,71 |
s DPH |
19/25
|
|
25.09.2025 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230019
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
19/23
|
|
30.11.2023 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
čistiace prostriedky
|
469,46 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ANAVY, Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.10.2023 |