|
|
Faktúra |
8243001610
|
telefón
|
43,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192047
|
BOZP a CO 3.Q 2019
|
238,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8677703514
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8240826596
|
telefón
|
32,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119098085
|
stravné lístky
|
814,37 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
revízia plyn. kotlov
|
300,00 |
s DPH |
14/19
|
|
08.10.2019 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8241853134
|
telefón
|
54,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie
|
82,79 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
17/24
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
1/24
|
|
07.03.2024 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8122005562
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
59,53 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190062
|
učebné pomôcky
|
326,00 |
s DPH |
12/19
|
|
12.09.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
komunálny odpad
|
213,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Obec Ostrovany |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8217050388
|
telefón
|
59,03 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8254144279
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
117102109
|
stravné lístky
|
1 062,94 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
27000542
|
skartovač fellowes
|
60,00 |
s DPH |
13/2017
|
|
03.10.2017 |
EPoS SB, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7229020624
|
plyn
|
407,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
revízia komín.a dymovodov
|
60,00 |
s DPH |
11/2017
|
|
03.10.2017 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
09.11.2017 |