|
|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4192918794
|
násady
|
134,98 |
s DPH |
24/20
|
|
07.12.2020 |
STUS - Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2016110561
|
výpočtová technika
|
512,00 |
s DPH |
29/20
|
|
18.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2016110560
|
výpočtová technika
|
2 688.00 |
s DPH |
28/20
|
|
18.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
103,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
výpočtová technika
|
512,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273437535
|
telefón
|
72,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
T-Com, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
výpočtová technika
|
2 688,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
pracovný odev a obuv
|
236,90 |
s DPH |
27/20
|
|
14.12.2020 |
J. Goliaš, Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200900
|
všeobecný materiál
|
149,69 |
s DPH |
26/20
|
|
14.12.2020 |
Mastaf, Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
pracovný odev a obuv
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
J.Goliaš, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273376653
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
T-Com, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
všeobecný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
Mastaf, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202628
|
BOZP a CO IV.Q 2020
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8190685159
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2016110538
|
toner, servisná činnosť
|
106,20 |
s DPH |
25/20
|
|
02.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2500224291
|
vodné, stočné
|
126,67 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3020995810
|
stravné lístky
|
673,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200074
|
učebné pomôcky
|
139,33 |
s DPH |
22/20
|
|
26.11.2020 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200058
|
čistiace a hygienické potreby
|
421,06 |
s DPH |
23/20
|
|
26.11.2020 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
12.01.2021 |