Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 230181 revízia EZS 109,20 s DPH 4/23 29.03.2023 Trans-mont, Prešov Mgr. Igor Markovič Mgr. Igor Markovič, riaditeľ 12.04.2023
Objednávka 2/2011 Revízia komínov 53,00 s DPH 28.02.2011 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 02.05.2012
Objednávka 27/2020 pracovný odev a obuv 240,00 s DPH 09.12.2020 J.Goliaš, Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Objednávka 30/2020 všeobecný materiál 196,39 s DPH 22.12.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Faktúra 2016110561 výpočtová technika 512,00 s DPH 29/20 18.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. 12.01.2021
Faktúra 2016110560 výpočtová technika 2 688.00 s DPH 28/20 18.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. 12.01.2021
Faktúra 2290220583 elektrina 103,10 s DPH 18.12.2020 Východoslovenská energetika a.s. 12.01.2021
Objednávka 29/2020 výpočtová technika 512,00 s DPH 16.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Faktúra 8273437535 telefón 72,18 s DPH 15.12.2020 T-Com, a.s., Bratislava 12.01.2021
Objednávka 28/2020 výpočtová technika 2 688,00 s DPH 15.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Faktúra 2020111 pracovný odev a obuv 236,90 s DPH 27/20 14.12.2020 J. Goliaš, Sabinov 12.01.2021
Faktúra 200900 všeobecný materiál 149,69 s DPH 26/20 14.12.2020 Mastaf, Sabinov 12.01.2021
Faktúra 8273376653 telefón 20,39 s DPH 07.12.2020 T-Com, a.s., Bratislava 12.01.2021
Faktúra 200106 všeobecný materiál 196,39 s DPH 30/20 22.12.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 12.01.2021
Faktúra 4192918794 násady 134,98 s DPH 24/20 07.12.2020 STUS - Sabinov 12.01.2021
Objednávka 26/2020 všeobecný materiál 150,00 s DPH 06.12.2020 Mastaf, Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Faktúra 8190685159 plyn 343,00 s DPH 03.12.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.01.2021
Faktúra 2016110538 toner, servisná činnosť 106,20 s DPH 25/20 02.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. 12.01.2021
Faktúra 2500224291 vodné, stočné 126,67 s DPH 02.12.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.01.2021
Faktúra 3020995810 stravné lístky 673,90 s DPH 01.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1734