Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 230181 revízia EZS 109,20 s DPH 4/23 29.03.2023 Trans-mont, Prešov Mgr. Igor Markovič Mgr. Igor Markovič, riaditeľ 12.04.2023
Objednávka 2/2011 Revízia komínov 53,00 s DPH 28.02.2011 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 02.05.2012
Faktúra 2006079 výkon činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 02.06.2020 NAJ, s.r.o. 03.07.2020
Objednávka 10/2020 Komplet Agenda ZŠ 229,00 s DPH 01.07.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 24.08.2020
Objednávka 9/2020 tvárové štíty 55,00 s DPH 21.05.2020 Klemo Mgr. Igor Markovič riadieteľ 03.07.2020
Faktúra 8262265717 telefón 36,98 s DPH 22.06.2020 T-Com, a.s. 03.07.2020
Faktúra 8262207738 telefón 20,39 s DPH 16.06.2020 T-Com, a.s. 03.07.2020
Faktúra 2290220583 elektrina 109,99 s DPH 16.06.2020 Východoslovenská energetika a.s. 03.07.2020
Faktúra 8639227406 plyn 343,00 s DPH 04.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.07.2020
Faktúra 2500110161 vodné, stočné 89,30 s DPH 04.06.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.07.2020
Faktúra 20200434 tvárové štíty 55,00 s DPH 9/20 02.06.2020 Klemo 03.07.2020
Faktúra 120051179 stravné lístky 702,59 s DPH 02.06.2020 Up Slovensko, s. r. o. 03.07.2020
Faktúra 9120003284 Agenda ZŠ 2021 229,00 s DPH 10/2020 06.07.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 24.08.2020
Faktúra 2290220583 elektrina 94,98 s DPH 27.05.2020 Východoslovenská energetika a.s. 04.06.2020
Faktúra 0292020 bezkontaktné teplomery 90,60 s DPH 4/20 25.05.2020 SeekApp 04.06.2020
Faktúra 20201354 dezinfekčný prípravok 13,22 s DPH 8/20 25.05.2020 M mall 04.06.2020
Faktúra 1589879427 dezinfekčné prípravky 40,00 s DPH 6/20 25.05.2020 Mavex 04.06.2020
Faktúra 3007953107 zásobník na papierové utierky 23,46 s DPH 7/20 25.05.2020 Siko 04.06.2020
Faktúra 2016110378 toner 18,00 s DPH 5/20 22.05.2020 CAMEA computer systems, a.s. 04.06.2020
Objednávka 8/2020 dezinfekčný prípravok 13,22 s DPH 21.05.2020 M mall Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/1618