Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 32/2025 odborná prehliadka tlakových nádob 172,00 s DPH 28.11.2025 Stanislav Vaňo ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 18.12.2025
Objednávka 31/2025 stoličky do zborovne 700,00 s DPH 28.11.2025 Kondela, Tvrdošín ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 18.12.2025
Objednávka 30/2025 program ALF 100,00 s DPH 21.11.2025 pcProfi, Prešov /ALF/ ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 18.12.2025
Faktúra 230181 revízia EZS 109,20 s DPH 4/23 29.03.2023 Trans-mont, Prešov Mgr. Igor Markovič Mgr. Igor Markovič, riaditeľ 12.04.2023
Faktúra 3021901419 stravné lístky 430,66 s DPH 13.01.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.03.2021
Faktúra 8277167987 telefón 36,98 s DPH 16.02.2021 T-Com, a.s., Bratislava 12.03.2021
Faktúra 8277108853 telefón 20,39 s DPH 16.02.2021 T-Com, a.s., Bratislava 12.03.2021
Faktúra 8170740159 plyn 313,00 s DPH 05.02.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.03.2021
Faktúra 3021908097 stravné lístky 602,13 s DPH 05.02.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.03.2021
Faktúra 2290220583 elektrina 103,10 s DPH 01.02.2021 Východoslovenská energetika a.s. 12.03.2021
Faktúra 8275248841 telefón 20,39 s DPH 26.01.2021 T-Com, a.s., Bratislava 12.03.2021
Faktúra 8426905929 plyn 128,67 s DPH 26.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.03.2021
Faktúra 8140725955 plyn 313,00 s DPH 26.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.03.2021
Faktúra 8250697784 telefón 46,58 s DPH 16.01.2021 T-Com, a.s., Bratislava 12.03.2021
Faktúra 202628 BOZP a CO IV.Q 2020 234,00 s DPH 22.12.2020 BTS-PO, s.r.o. 12.01.2021
Faktúra 200106 všeobecný materiál 196,39 s DPH 30/20 22.12.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 12.01.2021
Faktúra 3021912539 stravné lístky 653,97 s DPH 02.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 13.04.2021
Objednávka 30/2020 všeobecný materiál 196,39 s DPH 22.12.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko Mgr. Igor Markovič riaditeľ 12.01.2021
Faktúra 2016110561 výpočtová technika 512,00 s DPH 29/20 18.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. 12.01.2021
Faktúra 2016110560 výpočtová technika 2 688.00 s DPH 28/20 18.12.2020 CAMEA computer systems, a.s. 12.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/1754