|
|
Faktúra |
8224120240
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
112
|
statický posudok
|
100,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
10.08.2012 |
Ing. Ján Zapotoka |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
02019
|
prehliadka tlakových nád.
|
162,00 |
s DPH |
2/2019
|
|
07.02.2019 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2314
|
kominárske práce
|
60,00 |
s DPH |
2/2014
|
|
25.03.2014 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
04213
|
odborná prehl. tlakových nádob
|
168,00 |
s DPH |
19/2013
|
|
08.10.2013 |
Stanislav Vaňo |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
maľovanie
|
1 762,10 |
s DPH |
8/2017
|
|
08.08.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
oprava WC
|
130,00 |
s DPH |
9/2017
|
|
08.08.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
plyn
|
plyn
|
131,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10214
|
Služby - internet
|
48,78 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SABNET, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
oprava WC
|
245,00 |
s DPH |
15/2017
|
|
13.11.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
012019
|
oprava WC a batérií
|
678,70 |
s DPH |
1/2019
|
|
21.01.2019 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12048
|
revízia bleskozvodu
|
324,74 |
s DPH |
18/2012
|
|
28.11.2012 |
Ladislav Partika |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
012052
|
Revízia elekt. zariadení
|
992,65 |
s DPH |
23/2012
|
|
08.12.2012 |
Ladislav Partika |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13051
|
revízia elektr. zariadení
|
675,01 |
s DPH |
28/2013
|
|
13.12.2013 |
Ladislav Partika |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14304
|
nábytok
|
884,00 |
s DPH |
18/2014
|
|
02.12.2014 |
Jozef Sabol - SALT |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14637
|
Píla,kosačka,PC
|
924,18 |
s DPH |
29/2014
|
|
29.12.2014 |
Jozef Sabol - SALT |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15047
|
všeobecný materiál
|
252,80 |
s DPH |
7/2015
|
|
03.09.2015 |
Jozef Kropiľák |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
16025
|
revízie el. a bleskozvodu
|
960,00 |
s DPH |
22/2016
|
|
22.11.2016 |
Ladislav Partika |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16069
|
oprava plota
|
492,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
11.11.2016 |
František Prokop - PROKOPF |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16085
|
oprava oceľových okien
|
264,00 |
s DPH |
26/2016
|
|
16.12.2016 |
František Prokop - PROKOPF |
|
|
|
09.01.2017 |