|
|
Faktúra |
personál. riad. v práci riad.
|
personál. riad. v práci riad.
|
42,65 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
130624
|
Sodastream Ice
|
99,00 |
s DPH |
34/2013
|
|
18.12.2013 |
Jozef Sabol - SALT |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
stravné lístky
|
stravné lístky
|
972,03 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
stravné lístky
|
stravné lístky
|
1 069,93 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
Zmluva |
ZO-2018-173-01
|
Zmluva č. ZO-2018-173-01 o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
NAJ, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84489667505
|
plyn
|
2 628,03 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82597456670
|
telefón
|
36,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81311933378
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
71175539436
|
plyn
|
819,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55900006132
|
služby STP AVP
|
101,57 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Ives, Košice |
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
34174572230
|
telefón
|
67,58 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
32080116922
|
časopis
|
126,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32070105380
|
časopis Manažment školy
|
111,76 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
30187916872
|
stravné lístky
|
1 113,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9983551311
|
poistenie
|
152,10 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9983542656
|
komplexné poistenie
|
261,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9872009123
|
poistenie
|
711,97 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
9777276876
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9770492059
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9768589369
|
telefón
|
21,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.01.2015 |