Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2/2011 Revízia komínov 53,00 s DPH 28.02.2011 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS Mgr. Jaromír Illéš riaditeľ 02.05.2012
Faktúra 119120030 stravné lístky 606,78 s DPH 03.12.2019 Up Slovensko, s. r. o. 09.01.2020
Objednávka 21/2019 kancelárske potreby 315,08 s DPH 23.12.2019 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko Mgr. Igor Markovič riaditeľ 13.01.2020
Objednávka 20/2019 oprava PC, zálohovanie dát 150,00 s DPH 11.12.2019 Ori, s.r.o. Mgr. Igor Markovič riaditeľ 13.01.2020
Faktúra 102019 oprava WC, sadrokartónových priečok 985,00 s DPH 18.12.2019 Jaroslav Petrík 10.01.2020
Faktúra 192689 BOZP a CO 4.Q 2019 234,00 s DPH 17.12.2019 BTS-PO, s.r.o. 10.01.2020
Faktúra 8247429443 telefón 1,22 s DPH 17.12.2019 T-Com, a.s. 10.01.2020
Faktúra 8248472312 telefón 56,18 s DPH 17.12.2019 T-Com, a.s. 10.01.2020
Faktúra 2290220583 elektrina 110,32 s DPH 17.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 10.01.2020
Objednávka 19/2019 oprava priečok, oprava a maľba WC 985,00 s DPH 11.12.2019 Jaroslav Petrík Mgr. Igor Markovič riaditeľ 10.01.2020
Faktúra 2500015819 vodné, stočné 28,86 s DPH 03.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 09.01.2020
Faktúra 120002240 stravné lístky 534,93 s DPH 13.01.2020 Up Slovensko, s. r. o. 09.03.2020
Faktúra 8610009029 plyn 130,00 s DPH 03.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s, 09.01.2020
Faktúra 8246262543 telefón 65,78 s DPH 19.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2019
Faktúra 2290220583 elektrina 104,47 s DPH 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 05.12.2019
Faktúra 8245228605 telefón 43,38 s DPH 14.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2019
Faktúra 1911092 všeobecné služby 60,00 s DPH 13.11.2019 NAJ, s.r.o. 05.12.2019
Faktúra 2125807326 vodné, stočné 147,52 s DPH 07.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.01.2020
Faktúra 8180310643 plyn 130,00 s DPH 07.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.12.2019
Faktúra 119110151 stravné lístky 622,75 s DPH 07.11.2019 Up Slovensko, s. r. o. 05.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1618