|
|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
učebné pomôcky
|
139,33 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2500224291
|
vodné, stočné
|
126,67 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3020995810
|
stravné lístky
|
673,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
101,17 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
tonery a servis
|
107,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
násada na krompáče, motyky a lopaty
|
135,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
STUS - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2011077
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
0,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8271576118
|
telefón
|
52,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
T-Com, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
čistiace prostriedky
|
421,06 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ANAVY, Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
IGET tablety Smart
|
514,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
všeobecný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
Mastaf, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8271517062
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8170656852
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3020989934
|
stravné lístky
|
570,23 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8269713284
|
telefón
|
65,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
94,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
učebné pomôcky
|
262,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
BOZP a CO III.Q 2020
|
234,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |