|
|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8251892202
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254144279
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
120026017
|
stravné lístky
|
738,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
118,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8600427984
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
250055244
|
vodné, stočné
|
101,02 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
kontrola vodovodov a hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
117,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8252942272
|
telefón
|
52,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120014246
|
plyn
|
618,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8677878280
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8629425751
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
servisná činnosť
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8439062944
|
plyn
|
81,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
107,08 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8449654901
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8130366573
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8250697784
|
telefón
|
46,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120002240
|
stravné lístky
|
534,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
09.03.2020 |