|
|
Faktúra |
3120240870
|
učebnice
|
1 225,40 |
s DPH |
9/24
|
|
07.10.2024 |
SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240943
|
učebnice
|
338,00 |
s DPH |
9/24
|
|
07.10.2024 |
SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
9/22
|
|
26.10.2022 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
21006
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
1 428.46 |
s DPH |
9/21
|
|
01.06.2021 |
L. Partika, Janov |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
oprava WC
|
130,00 |
s DPH |
9/2017
|
|
08.08.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
revízia komína
|
60,00 |
s DPH |
9/2015
|
|
20.03.2015 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9140001636
|
Agenda ZŠ
|
199,00 |
s DPH |
9/2014
|
|
01.08.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1302001331
|
čistiace prostriedky
|
60,98 |
s DPH |
9/2013
|
|
04.06.2013 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
okná, parapety
|
2 447,11 |
s DPH |
9/2012
|
|
23.08.2012 |
Milan Sopko S - MONT |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20200434
|
tvárové štíty
|
55,00 |
s DPH |
9/20
|
|
02.06.2020 |
Klemo |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
42019
|
oprava WC
|
1 291,50 |
s DPH |
9/19
|
|
18.06.2019 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20180055
|
oprava krovinorezu
|
20,00 |
s DPH |
9/18
|
|
11.05.2018 |
Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2416107688
|
toner
|
42,00 |
s DPH |
8/24
|
|
10.09.2024 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23002
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
2 205,91 |
s DPH |
8/23
|
|
21.08.2023 |
L. Partika, Janov |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2045964
|
legislatívne zmeny v roku 2023
|
84,00 |
s DPH |
8/22
|
2045964
|
17.10.2022 |
Rélia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2216109001
|
servis výpočtovej techniky
|
108,00 |
s DPH |
8/22
|
|
10.11.2022 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
kosačka motorová
|
379,90 |
s DPH |
8/21
|
|
07.05.2021 |
SALT LS -Sabinov |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
maľovanie
|
1 762,10 |
s DPH |
8/2017
|
|
08.08.2017 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20160018
|
plotostrih, kábel, vŕtačka
|
199,80 |
s DPH |
8/2016
|
|
15.06.2016 |
SALT LS s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
servis. práce a revízia kotolne
|
165,84 |
s DPH |
8/2015
|
|
05.10.2015 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2015 |