Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2250013251 elektrina 287,00 s DPH 09.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. 06.03.2018
Faktúra 8180310643 plyn 130,00 s DPH 07.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.12.2019
Faktúra 8610009029 plyn 130,00 s DPH 03.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s, 09.01.2020
Faktúra 1916109389 tonery, oprava PC 158,00 s DPH 18/19 27.11.2019 CAMEA computer systems, a.s. 05.12.2019
Faktúra 8246262543 telefón 65,78 s DPH 19.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2019
Faktúra 190041 čist.prostriedky 43,69 s DPH 11/19 18.11.2019 Mgr. Martin Hugec - ANAVY 05.12.2019
Faktúra 2290220583 elektrina 104,47 s DPH 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 05.12.2019
Faktúra 8245228605 telefón 43,38 s DPH 14.11.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.12.2019
Faktúra 1911092 všeobecné služby 60,00 s DPH 13.11.2019 NAJ, s.r.o. 05.12.2019
Faktúra 2125807326 vodné, stočné 147,52 s DPH 07.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.01.2020
Faktúra 119110151 stravné lístky 622,75 s DPH 07.11.2019 Up Slovensko, s. r. o. 05.12.2019
Faktúra 119120030 stravné lístky 606,78 s DPH 03.12.2019 Up Slovensko, s. r. o. 09.01.2020
Faktúra 1916108552 tonery 75,00 s DPH 16/19 29.10.2019 CAMEA computer systems, a.s. 08.11.2019
Faktúra 2312900317 popl.za komun. odpad 168,75 s DPH 22.10.2019 Obec Ostrovany 08.11.2019
Faktúra 7292214897 elektrina 92,94 s DPH 17.10.2019 Východoslovenská energetika a.s. 08.11.2019
Faktúra 8244029956 telefón 73,64 s DPH 17.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2019
Faktúra 70/19 kominárske práce 65,00 s DPH 15/19 15.10.2019 Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS 08.11.2019
Faktúra 8243001610 telefón 43,38 s DPH 14.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.11.2019
Faktúra 192047 BOZP a CO 3.Q 2019 238,56 s DPH 08.10.2019 BTS-PO, s.r.o. 08.11.2019
Faktúra 40/19 odb.prehl.tlakových nádob 147,00 s DPH 13/19 08.10.2019 Stanislav Vaňo 08.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1618