|
|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8668317335
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3020976976
|
stravné lístky
|
542,31 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie
|
82,79 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2500169495
|
vodné, stočné
|
139,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
81,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
servisná činnosť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.09.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
toner
|
63,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264093119
|
telefón
|
20,68 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266014839
|
telefón
|
49,78 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265954512
|
telefón
|
20,71 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205208
|
tlačivá
|
100,25 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2016109213
|
servisná činnosť
|
180,00 |
s DPH |
12/20
|
|
03.09.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
104,87 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
826415284
|
telefón
|
36,98 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201199
|
BOZP a CO II.Q 2020
|
234,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100694
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
BW-net profi s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8610226777
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003284
|
Agenda ZŠ 2021
|
229,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
06.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020964983
|
stravné lístky
|
534,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |