|
|
Faktúra |
6100000219
|
časopis
|
7,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
DIGITAL VISIONS spol. s r.o. |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600025186
|
telefón
|
57,42 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7155351363
|
plyn
|
872,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
odb. prehl. a skúška tlakových nádob
|
149,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Stanislav Vaňo |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
1 322,90 |
s DPH |
|
10/23
|
19.09.2023 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
665685
|
učebnice
|
816,55 |
s DPH |
|
12/22
|
16.11.2022 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210024
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
252,00 |
s DPH |
|
13/24
|
08.10.2024 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199023
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
172,00 |
s DPH |
|
14/23
|
16.10.2023 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1616102891
|
tonery
|
139,40 |
s DPH |
|
4.16
|
15.03.2016 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2045964
|
legislatívne zmeny v roku 2023
|
84,00 |
s DPH |
8/22
|
2045964
|
17.10.2022 |
Rélia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |