|
|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
65,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2116110147
|
výpočtová technika
|
500,00 |
s DPH |
11/21
|
|
22.09.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290030179
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
zošity - grafomotorické cvičenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Veselá škola - Veľký Šariš |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
servisná činnosť a batérie do zal. zdroja
|
123,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
78,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie majetku
|
82,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8120947136
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
275,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Margarétka - Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500379670
|
vodné, stočné
|
25,21 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288182991
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288245780
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8130913029
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210035
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
275,00 |
s DPH |
10/21
|
|
24.09.2021 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8286397224
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286336524
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1222205636
|
tlačivá
|
214,33 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8150873387
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211000
|
BOZP a CO I.Q 2021
|
234,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2021 |