|
|
Faktúra |
2045964
|
legislatívne zmeny v roku 2023
|
84,00 |
s DPH |
8/22
|
2045964
|
17.10.2022 |
Rélia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1616102891
|
tonery
|
139,40 |
s DPH |
|
4.16
|
15.03.2016 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
133,24 |
s DPH |
|
25/25
|
11.11.2025 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
199023
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
172,00 |
s DPH |
|
14/23
|
16.10.2023 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210024
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
252,00 |
s DPH |
|
13/24
|
08.10.2024 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
665685
|
učebnice
|
816,55 |
s DPH |
|
12/22
|
16.11.2022 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
1 322,90 |
s DPH |
|
10/23
|
19.09.2023 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20210009
|
učebné pomôcky
|
94,00 |
s DPH |
6/21
|
|
03.05.2021 |
Turociová, Sabinov |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Revízia HP a pož. vodovodov
|
131,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Rehap, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8170851637
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
učebné pomôcky
|
182,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21006
|
Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia
|
1 428.46 |
s DPH |
9/21
|
|
01.06.2021 |
L. Partika, Janov |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021926795
|
stravné lístky
|
705,81 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2500320428
|
vodné, stočné
|
26,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282704360
|
telefón
|
36,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202118
|
knihy
|
90,17 |
s DPH |
4/21
|
|
28.04.2021 |
Kníhkupectvo SABA , Sabinov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
kosačka Hecht
|
380,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
SALT LS -Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
04.06.2021 |