|
|
Faktúra |
2045964
|
legislatívne zmeny v roku 2023
|
84,00 |
s DPH |
8/22
|
2045964
|
17.10.2022 |
Rélia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1616102891
|
tonery
|
139,40 |
s DPH |
|
4.16
|
15.03.2016 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
199023
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
172,00 |
s DPH |
|
14/23
|
16.10.2023 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210024
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
252,00 |
s DPH |
|
13/24
|
08.10.2024 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
665685
|
učebnice
|
816,55 |
s DPH |
|
12/22
|
16.11.2022 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
1 322,90 |
s DPH |
|
10/23
|
19.09.2023 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
109,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8639227406
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2500110161
|
vodné, stočné
|
89,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200434
|
tvárové štíty
|
55,00 |
s DPH |
9/20
|
|
02.06.2020 |
Klemo |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2006079
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120051179
|
stravné lístky
|
702,59 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
94,98 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0292020
|
bezkontaktné teplomery
|
90,60 |
s DPH |
4/20
|
|
25.05.2020 |
SeekApp |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262207738
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1589879427
|
dezinfekčné prípravky
|
40,00 |
s DPH |
6/20
|
|
25.05.2020 |
Mavex |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3007953107
|
zásobník na papierové utierky
|
23,46 |
s DPH |
7/20
|
|
25.05.2020 |
Siko |
|
|
|
04.06.2020 |