|
|
Faktúra |
2045964
|
legislatívne zmeny v roku 2023
|
84,00 |
s DPH |
8/22
|
2045964
|
17.10.2022 |
Rélia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1616102891
|
tonery
|
139,40 |
s DPH |
|
4.16
|
15.03.2016 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
133,24 |
s DPH |
|
25/25
|
11.11.2025 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
199023
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
172,00 |
s DPH |
|
14/23
|
16.10.2023 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210024
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
252,00 |
s DPH |
|
13/24
|
08.10.2024 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
665685
|
učebnice
|
816,55 |
s DPH |
|
12/22
|
16.11.2022 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
1 322,90 |
s DPH |
|
10/23
|
19.09.2023 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
Veselé písanie so zvieratkami
|
100,00 |
s DPH |
12/21
|
|
22.09.2021 |
Veselá škola - Veľký Šariš |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2116110147
|
výpočtová technika
|
500,00 |
s DPH |
11/21
|
|
22.09.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
zošity - grafomotorické cvičenia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Veselá škola - Veľký Šariš |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
servisná činnosť a batérie do zal. zdroja
|
123,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
78,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie majetku
|
82,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210035
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
275,00 |
s DPH |
10/21
|
|
24.09.2021 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290030179
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2011
|
Revízia komínov
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
Mgr. Jaromír Illéš |
riaditeľ |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8120947136
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
275,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Margarétka - Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.10.2021 |