|
|
Faktúra |
2045964
|
legislatívne zmeny v roku 2023
|
84,00 |
s DPH |
8/22
|
2045964
|
17.10.2022 |
Rélia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1616102891
|
tonery
|
139,40 |
s DPH |
|
4.16
|
15.03.2016 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
199023
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
172,00 |
s DPH |
|
14/23
|
16.10.2023 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210024
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
252,00 |
s DPH |
|
13/24
|
08.10.2024 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
665685
|
učebnice
|
816,55 |
s DPH |
|
12/22
|
16.11.2022 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
1 322,90 |
s DPH |
|
10/23
|
19.09.2023 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8273376653
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
T-Com, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
výpočtová technika
|
512,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273437535
|
telefón
|
72,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
T-Com, a.s., Bratislava |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
výpočtová technika
|
2 688,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
pracovný odev a obuv
|
236,90 |
s DPH |
27/20
|
|
14.12.2020 |
J. Goliaš, Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200900
|
všeobecný materiál
|
149,69 |
s DPH |
26/20
|
|
14.12.2020 |
Mastaf, Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
pracovný odev a obuv
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
J.Goliaš, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
všeobecný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
Mastaf, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4192918794
|
násady
|
134,98 |
s DPH |
24/20
|
|
07.12.2020 |
STUS - Sabinov |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2016110560
|
výpočtová technika
|
2 688.00 |
s DPH |
28/20
|
|
18.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8190685159
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2016110538
|
toner, servisná činnosť
|
106,20 |
s DPH |
25/20
|
|
02.12.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
12.01.2021 |