|
|
Faktúra |
2045964
|
legislatívne zmeny v roku 2023
|
84,00 |
s DPH |
8/22
|
2045964
|
17.10.2022 |
Rélia, Bratislava |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1616102891
|
tonery
|
139,40 |
s DPH |
|
4.16
|
15.03.2016 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
199023
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
172,00 |
s DPH |
|
14/23
|
16.10.2023 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210024
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
252,00 |
s DPH |
|
13/24
|
08.10.2024 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
665685
|
učebnice
|
816,55 |
s DPH |
|
12/22
|
16.11.2022 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
1 322,90 |
s DPH |
|
10/23
|
19.09.2023 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
servisná činnosť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
81,72 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3020976976
|
stravné lístky
|
542,31 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2500169495
|
vodné, stočné
|
139,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie
|
82,79 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264093119
|
telefón
|
20,68 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2016109148
|
toner
|
63,00 |
s DPH |
11/20
|
|
03.09.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2016109213
|
servisná činnosť
|
180,00 |
s DPH |
12/20
|
|
03.09.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
toner
|
63,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8668317335
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266014839
|
telefón
|
49,78 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265954512
|
telefón
|
20,71 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
05.09.2020 |