Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290220583	elektrina	94,33	s DPH			21.11.2018	Východoslovenská energetika a.s.				05.12.2018
	Faktúra	1811083	činnosť zodpov. osoby	60,00	s DPH			16.11.2018	NAJ, s.r.o.				05.12.2018
	Faktúra	8221035753	telefón	74,48	s DPH			15.11.2018	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2018
	Faktúra	8220061127	telefón	30,77	s DPH			08.11.2018	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2018
	Faktúra	8232340974	telefón	30,40	s DPH			15.05.2019	Slovak Telekom, a.s.				21.06.2019
	Faktúra	4900033318	plyn	30,07	s DPH			26.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.03.2024
	Faktúra	3018936403	stravné lístky	1 578,03	s DPH			03.09.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				06.10.2018
	Faktúra	8245228605	telefón	43,38	s DPH			14.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	119120030	stravné lístky	606,78	s DPH			03.12.2019	Up Slovensko, s. r. o.				09.01.2020
	Faktúra	2500015819	vodné, stočné	28,86	s DPH			03.12.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				09.01.2020
	Faktúra	8610009029	plyn	130,00	s DPH			03.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s,				09.01.2020
	Faktúra	1916109389	tonery, oprava PC	158,00	s DPH	18/19		27.11.2019	CAMEA computer systems, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	8246262543	telefón	65,78	s DPH			19.11.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	190041	čist.prostriedky	43,69	s DPH	11/19		18.11.2019	Mgr. Martin Hugec - ANAVY				05.12.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	104,47	s DPH			14.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.				05.12.2019
	Faktúra	1911092	všeobecné služby	60,00	s DPH			13.11.2019	NAJ, s.r.o.				05.12.2019
	Faktúra	2290220583	elektrina	110,32	s DPH			17.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.				10.01.2020
	Faktúra	2125807326	vodné, stočné	147,52	s DPH			07.11.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				13.01.2020
	Faktúra	8180310643	plyn	130,00	s DPH			07.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				05.12.2019
	Faktúra	119110151	stravné lístky	622,75	s DPH			07.11.2019	Up Slovensko, s. r. o.				05.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1734