Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	25/2012	prístroje a zariadenia	575,30	s DPH			06.12.2012	Jozef Sabol – SALT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Objednávka	26/2012	elektroinš. práce	1 194,47	s DPH			06.12.2012	Peter Bortňak		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Objednávka	28/2012	maľovanie	722,85	s DPH			07.12.2012	Juraj Petruščák		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Objednávka	27/2012	NB lenovo,projektor	1 357,00	s DPH			07.12.2012	Jozef Sabol – SALT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Faktúra	211688	rozbor vody	97,50	s DPH			08.12.2012	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešov				07.01.2013
	Faktúra	770010326	stravné lístky	922,91	s DPH			08.12.2012	Edenred Slovakia, s. r. o.				07.01.2013
	Faktúra	012052	Revízia elekt. zariadení	992,65	s DPH	23/2012		08.12.2012	Ladislav Partika				07.01.2013
	Faktúra	056012	Revízia tlakových zariad.	172,00	s DPH	21/2012		08.12.2012	Stanislav Vaňo				07.01.2013
	Objednávka	30/2012	servis a inštalácia PC	520,00	s DPH			10.12.2012	Ori, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Faktúra	3745000623	telefón	25,99	s DPH			10.12.2012	Slovak Telekom, a.s.				07.01.2013
	Faktúra	20125	oprava uz. sústavy	496,94	s DPH	22/2012		10.12.2012	Peter Bortňak				07.01.2013
	Objednávka	29/2012	podlahovina a príslušenstvo	981,10	s DPH			10.12.2012	Jozef Sabol – SALT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Faktúra	4972012	učebná pomôcka	10,00	s DPH	19/2012		12.12.2012	Ing. Ivan Pšenko MILOP				07.01.2013
	Objednávka	31/2012	stôl, skrine	1 797,00	s DPH			14.12.2012	Jozef Sabol – SALT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Faktúra	122281	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			17.12.2012	BTS-PO, s.r.o.				07.01.2013
	Faktúra	7212426057	telefón	29,75	s DPH			17.12.2012	Slovak Telekom, a.s.				07.01.2013
	Faktúra	120273	NB lenovo,	1 357,00	s DPH	27/2012		19.12.2012	Jozef Sabol – SALT				07.01.2013
	Faktúra	2012028	servis a inš.PC	520,00	s DPH	30/2012		19.12.2012	Ori, s.r.o.				07.01.2013
	Faktúra	120274	Podlahovina a príslušenstvo	981,10	s DPH	29/2012		19.12.2012	Jozef Sabol – SALT				07.01.2013
	Faktúra	120271	prístroje a zariadenia	575,30	s DPH	25/2012		19.12.2012	Jozef Sabol – SALT				07.01.2013

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1805