Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1504018	revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu	919,90	s DPH	14/2015		15.12.2015	Ladislav Partika				14.01.2016
	Faktúra	7510660172	telefón	56,90	s DPH			22.12.2015	Slovak Telekom, a.s.				14.01.2016
	Faktúra	14/2015	maliarske práce	753,00	s DPH	15/2015		22.12.2015	Jaroslav Petrík				14.01.2016
	Faktúra	0781024893	telefón	20,39	s DPH			12.01.2016	Slovak Telekom, a.s.				03.02.2016
	Faktúra	3016900773	stravné lístky	1 072,46	s DPH			12.01.2016	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				03.02.2016
	Faktúra	2250013251	elektrina	142,86	s DPH			20.01.2016	Východoslovenská energetika a.s.				03.02.2016
	Faktúra	7423220603	plyn	-645,66	s DPH			20.01.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.02.2016
	Faktúra	6100000219	časopis	7,80	s DPH			20.01.2016	DIGITAL VISIONS spol. s r.o.				03.02.2016
	Faktúra	7600025186	telefón	57,42	s DPH			21.01.2016	Slovak Telekom, a.s.				03.02.2016
	Faktúra	7155351363	plyn	872,00	s DPH			21.01.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.02.2016
	Objednávka	12/2015	Oprava PC	126,24	s DPH			30.11.2015	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.12.2015
	Objednávka	10/2015	revízia HP	122,01	s DPH			30.11.2015	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.12.2015
	Objednávka	2/2016	čistiace prostriedky	440,00	s DPH			25.01.2016	Mgr. Martin Hugec - ANAVY		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	05.02.2016
	Faktúra	1152207425	všeobecný materiál	73,86	s DPH			03.09.2015	ŠEVT a.s.				06.10.2015
	Faktúra	2112120	internet	48,78	s DPH			03.08.2015	SABNET, s.r.o.				03.09.2015
	Faktúra	7155190687	plyn	63,00	s DPH			03.08.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.09.2015
	Faktúra	3059026219	stravné lístky	1 192,55	s DPH			10.08.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				03.09.2015
	Faktúra	2250013251	elektrina	403,00	s DPH			10.08.2015	Východoslovenská energetika a.s.				03.09.2015
	Faktúra	6776326689	telefón	20,39	s DPH			10.08.2015	Slovak Telekom, a.s.				03.09.2015
	Faktúra	115046	oprava strechy	35 208,55	s DPH			12.08.2015	Spektrum družstvo				03.09.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1754