Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7192612442	plyn	163,00	s DPH			07.09.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				01.10.2012
	Faktúra	9120002628	softvér aSc agenda	194,00	s DPH	11/2012		10.09.2012	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				01.10.2012
	Faktúra	3742023919	telefón	18,22	s DPH			10.09.2012	Slovak Telekom, a.s.				01.10.2012
	Faktúra	2403275083	poistenie	82,79	s DPH			19.09.2012	Generali Slovensko poisťovňa, a. s.				01.10.2012
	Objednávka	12/2012	revízna správa kotolne	294,29	s DPH			19.09.2012	PARDO, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	01.10.2012
	Faktúra	7134258263	plyn	78,00	s DPH			19.09.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				01.10.2012
	Objednávka	13/2012	revízia komínov dymovodov	60,00	s DPH			19.09.2012	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	01.10.2012
	Faktúra	2012076	stolnotenisový stôl	343,20	s DPH	6/2012		25.09.2012	PESMENPOL, spol. s r.o.				01.10.2012
	Faktúra	2012055	revízna správa kotolne	294,29	s DPH	12/2012		27.09.2012	PARDO, s.r.o.				01.10.2012
	Faktúra	84/12	Revízia komínov a dymovodov	60,00	s DPH	13/2012		01.10.2012	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				07.11.2012
	Faktúra	7154345744	plyn	507,00	s DPH			04.10.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.11.2012
	Faktúra	2105217	Služby - internet	48,78	s DPH			04.10.2012	SABNET, s.r.o.				07.11.2012
	Faktúra	770004747	stravné lístky	1 347,84	s DPH			04.10.2012	Edenred Slovakia, s. r. o.				07.11.2012
	Faktúra	121797	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			08.10.2012	BTS-PO, s.r.o.				07.11.2012
	Objednávka	14/2012	poistenie	261,06	s DPH			10.10.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Jaromír Illéš		07.11.2012
	Faktúra	4743011486	telefón	22,00	s DPH			11.10.2012	Slovak Telekom, a.s.				07.11.2012
	Faktúra	9983542656	komplexné poistenie	261,06	s DPH			15.10.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.				07.11.2012
	Faktúra	7210274324	telefón	25,11	s DPH			17.10.2012	Slovak Telekom, a.s.				07.11.2012
	Objednávka	15/2012	oprava vodovodného potrubia	84,72	s DPH			05.11.2012	PARDO, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Faktúra	7330112940	časopis	56,16	s DPH			06.11.2012	IURA EDITION spol. s r.o.				03.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1652