Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	17/2012	všeobecný materiál	118,66	s DPH			06.11.2012	Mária Marcinková – DAMAD		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Faktúra	7154370522	plyn	839,00	s DPH			06.11.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.12.2012
	Faktúra	770007276	stravné lístky	1 095,54	s DPH			06.11.2012	Edenred Slovakia, s. r. o.				03.12.2012
	Faktúra	2250013251	elektrina	427,00	s DPH			06.11.2012	Východoslovenská energetika a.s.				03.12.2012
	Faktúra	7330112940	časopis	56,16	s DPH			06.11.2012	IURA EDITION spol. s r.o.				03.12.2012
	Faktúra	2012086	oprava kotla	84,72	s DPH	15/2012		13.11.2012	PARDO, s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	1743999453	telefón	19,25	s DPH			14.11.2012	Slovak Telekom, a.s.				03.12.2012
	Faktúra	120084	Všeobecný materiál	118,66	s DPH	17/2012		14.11.2012	Mária Marcinková – DAMAD				03.12.2012
	Faktúra	7211350836	telefón	16,78	s DPH			16.11.2012	Slovak Telekom, a.s.				03.12.2012
	Objednávka	18/2012	revízia bleskozvodu	324,74	s DPH			20.11.2012	Ladislav Partika		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Faktúra	12048	revízia bleskozvodu	324,74	s DPH	18/2012		28.11.2012	Ladislav Partika				03.12.2012
	Faktúra	2012086	revízia kotla	384,00	s DPH	16/2012		29.11.2012	PARDO, s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	200427557	zvesti	6,00	s DPH			29.11.2012	Slovenská pošta, a.s.				03.12.2012
	Objednávka	19/2012	výmena okien	1 378,07	s DPH			03.12.2012	Milan Sopko S – MONT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Objednávka	20/2012	výmena okien	1 378,07	s DPH			03.12.2012	Milan Sopko S – MONT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Objednávka	21/2012	revízia tlakových zariadení	172,00	s DPH			03.12.2012	Stanislav Vaňo		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Objednávka	22/2012	oprava uzem. sústavy	496,94	s DPH			03.12.2012	Peter Bortňak		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Objednávka	23/2012	revízia elekt. zariadenia	992,65	s DPH			03.12.2012	Ladislav Partika		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Objednávka	24/2012	Čistiace prostr.	468,05	s DPH			05.12.2012	PRO Safety SK, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	07.01.2013
	Faktúra	7222674361	plyn	988,00	s DPH			05.12.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.01.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1805