Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8132437264	plyn	512,00	s DPH			29.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				21.05.2025
	Faktúra	2290220583	elektrina	131,02	s DPH			20.01.2025	Východoslovenská energetika a.s.				21.05.2025
	Faktúra	82482358	telefón	4,30	s DPH			17.01.2025	O2 Slovakia, Bratislava				21.05.2025
	Faktúra	8362698352	telefón	20,81	s DPH			17.01.2025	T-Com, a.s.				21.05.2025
	Faktúra	8122408311	plyn - nedoplatok	1 687,19	s DPH			17.01.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				21.05.2025
	Faktúra	8363507975	telefón	31,34	s DPH			15.01.2025	T-Com, a.s.				21.05.2025
	Faktúra	240111	kancelárske potreby	39,82	s DPH	24/24		23.12.2024	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				10.01.2025
	Objednávka	24/2024	učebné pomôcky	39,82	s DPH			20.12.2024	Damad - Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Faktúra	242154	BOZP a CO III. Q 2024	234,00	s DPH			20.12.2024	BTS-PO, s.r.o.				10.01.2025
	Faktúra	9416101277	tonery	100,00	s DPH	23/24		20.12.2024	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				10.01.2025
	Faktúra	240011	Čistiace a hygienické prostriedky	284,93	s DPH	19/24		18.12.2024	ANAVY, Prešov				10.01.2025
	Objednávka	23/2024	servis výpočtovej techniky	100,00	s DPH			18.12.2024	CAMEA computer systems, a.s.		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Faktúra	240104	učebné pomôcky	70,00	s DPH	20/24		18.12.2024	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				10.01.2025
	Faktúra	240103	kancelárske potreby	265,50	s DPH	22/24		18.12.2024	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				10.01.2025
	Faktúra	2024203	pracovný odev a obuv	278,00	s DPH	21/24		18.12.2024	J. Goliaš, Sabinov				10.01.2025
	Faktúra	2212024	občerstvenie SF	200,00	s DPH	18/24		17.12.2024	Gol-centrum, Sabinov				10.01.2025
	Objednávka	20/2024	učebné pomôcky	70,00	s DPH			17.12.2024	Damad - Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Objednávka	19/2024	čistiace prostriedky	300,00	s DPH			17.12.2024	ANAVY, Prešov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Objednávka	21/2024	pracovný odev a obuv	280,00	s DPH			17.12.2024	J.Goliaš, Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Objednávka	22/2024	učebné pomôcky	70,00	s DPH			17.12.2024	Damad - Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/1805