|
|
Faktúra |
8313025742
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210100799
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
BW-net profi, Prešov |
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210100306
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
BW-net profi, Prešov |
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210100155
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
BW-net profi, Prešov |
|
|
|
05.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8181039077
|
plyn
|
353,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
82,97 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie majetku
|
82,79 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
revízia kotlov
|
385,00 |
s DPH |
13/21
|
|
12.10.2021 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Webinár 2022
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Relia - Bratislava |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
maliarske a montážne práce
|
969,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Petrík R. - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
revízia tlakových nádob
|
174,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
učebnice
|
762,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MLADÉ LETÁ - Bratislava |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
14/21
|
|
22.10.2021 |
KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2216106171
|
servis výpočtovej techniky
|
108,00 |
s DPH |
5/22
|
|
16.06.2022 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8291942078
|
telefón
|
49,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211821
|
BOZP a CO III.Q 2021
|
234,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8291881119
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
83,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8130965939
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
všeobecný materiál
|
520,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Mastaf - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |