Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2/2011	Revízia komínov	53,00	s DPH			28.02.2011	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	02.05.2012
	Faktúra	2016110560	výpočtová technika	2 688.00	s DPH	28/20		18.12.2020	CAMEA computer systems, a.s.				12.01.2021
	Faktúra	2290220583	elektrina	103,10	s DPH			01.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.				12.03.2021
	Faktúra	8275248841	telefón	20,39	s DPH			26.01.2021	T-Com, a.s., Bratislava				12.03.2021
	Faktúra	8426905929	plyn	128,67	s DPH			26.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	8140725955	plyn	313,00	s DPH			26.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	8250697784	telefón	46,58	s DPH			16.01.2021	T-Com, a.s., Bratislava				12.03.2021
	Faktúra	3021901419	stravné lístky	430,66	s DPH			13.01.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.03.2021
	Faktúra	200106	všeobecný materiál	196,39	s DPH	30/20		22.12.2020	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				12.01.2021
	Faktúra	202628	BOZP a CO IV.Q 2020	234,00	s DPH			22.12.2020	BTS-PO, s.r.o.				12.01.2021
	Objednávka	30/2020	všeobecný materiál	196,39	s DPH			22.12.2020	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	2016110561	výpočtová technika	512,00	s DPH	29/20		18.12.2020	CAMEA computer systems, a.s.				12.01.2021
	Faktúra	2290220583	elektrina	103,10	s DPH			18.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.				12.01.2021
	Faktúra	8170740159	plyn	313,00	s DPH			05.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.03.2021
	Objednávka	29/2020	výpočtová technika	512,00	s DPH			16.12.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	8273437535	telefón	72,18	s DPH			15.12.2020	T-Com, a.s., Bratislava				12.01.2021
	Objednávka	28/2020	výpočtová technika	2 688,00	s DPH			15.12.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	2020111	pracovný odev a obuv	236,90	s DPH	27/20		14.12.2020	J. Goliaš, Sabinov				12.01.2021
	Faktúra	200900	všeobecný materiál	149,69	s DPH	26/20		14.12.2020	Mastaf, Sabinov				12.01.2021
	Objednávka	27/2020	pracovný odev a obuv	240,00	s DPH			09.12.2020	J.Goliaš, Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1754