Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1616102891	tonery	139,40	s DPH		4.16	15.03.2016	CAMEA computer systems, a.s.				08.04.2016
	Faktúra	523056612	učebnice	133,24	s DPH		25/25	11.11.2025	Preskoly, Bratislava				18.12.2025
	Faktúra	2045964	legislatívne zmeny v roku 2023	84,00	s DPH	8/22	2045964	17.10.2022	Rélia, Bratislava				25.11.2022
	Faktúra	199023	odb. prehliadka tlakových nádob	172,00	s DPH		14/23	16.10.2023	Stanislav Vaňo, Sabinov				08.12.2023
	Faktúra	210024	odb. prehliadka tlakových nádob	252,00	s DPH		13/24	08.10.2024	Stanislav Vaňo, Sabinov				29.11.2024
	Faktúra	7268021823	usb token	98,40	s DPH		12/23	27.09.2023	PosAm, Bratislava				08.12.2023
	Faktúra	7268021823	usb token	98,40	s DPH		12/23	27.09.2023	PosAm, Bratislava				08.12.2023
	Faktúra	665685	učebnice	816,55	s DPH		12/22	16.11.2022	Preskoly, Bratislava				16.11.2022
	Faktúra	523056612	učebnice	1 322,90	s DPH		10/23	19.09.2023	Preskoly, Bratislava				08.12.2023
	Faktúra	8250697784	telefón	46,58	s DPH			16.01.2021	T-Com, a.s., Bratislava				12.03.2021
	Objednávka	2/2011	Revízia komínov	53,00	s DPH			28.02.2011	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	02.05.2012
	Faktúra	8140725955	plyn	313,00	s DPH			26.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	8275248841	telefón	20,39	s DPH			26.01.2021	T-Com, a.s., Bratislava				12.03.2021
	Faktúra	2290220583	elektrina	103,10	s DPH			01.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.				12.03.2021
	Faktúra	3021908097	stravné lístky	602,13	s DPH			05.02.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.03.2021
	Faktúra	8170740159	plyn	313,00	s DPH			05.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	8426905929	plyn	128,67	s DPH			26.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.03.2021
	Faktúra	200106	všeobecný materiál	196,39	s DPH	30/20		22.12.2020	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				12.01.2021
	Faktúra	3021901419	stravné lístky	430,66	s DPH			13.01.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.03.2021
	Faktúra	8277167987	telefón	36,98	s DPH			16.02.2021	T-Com, a.s., Bratislava				12.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1754