Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2045964 legislatívne zmeny v roku 2023 84,00 s DPH 8/22 2045964 17.10.2022 Rélia, Bratislava 25.11.2022
    Faktúra 1616102891 tonery 139,40 s DPH 4.16 15.03.2016 CAMEA computer systems, a.s. 08.04.2016
    Faktúra 523056612 učebnice 133,24 s DPH 25/25 11.11.2025 Preskoly, Bratislava 18.12.2025
    Faktúra 199023 odb. prehliadka tlakových nádob 172,00 s DPH 14/23 16.10.2023 Stanislav Vaňo, Sabinov 08.12.2023
    Faktúra 210024 odb. prehliadka tlakových nádob 252,00 s DPH 13/24 08.10.2024 Stanislav Vaňo, Sabinov 29.11.2024
    Faktúra 7268021823 usb token 98,40 s DPH 12/23 27.09.2023 PosAm, Bratislava 08.12.2023
    Faktúra 7268021823 usb token 98,40 s DPH 12/23 27.09.2023 PosAm, Bratislava 08.12.2023
    Faktúra 665685 učebnice 816,55 s DPH 12/22 16.11.2022 Preskoly, Bratislava 16.11.2022
    Faktúra 523056612 učebnice 1 322,90 s DPH 10/23 19.09.2023 Preskoly, Bratislava 08.12.2023
    Faktúra 20210009 učebné pomôcky 94,00 s DPH 6/21 03.05.2021 Turociová, Sabinov 08.06.2021
    Objednávka 3/2021 Revízia HP a pož. vodovodov 131,00 s DPH 13.04.2021 Rehap, Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 05.05.2021
    Faktúra 8170851637 plyn 313,00 s DPH 09.06.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 02.07.2021
    Objednávka 7/2021 učebné pomôcky 182,00 s DPH 28.04.2021 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko Mgr. Igor Markovič riaditeľ 05.05.2021
    Faktúra 21006 Revízia bleskozvodu a elektrického zariadenia 1 428.46 s DPH 9/21 01.06.2021 L. Partika, Janov 02.07.2021
    Faktúra 3021926795 stravné lístky 705,81 s DPH 01.06.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.07.2021
    Faktúra 2500320428 vodné, stočné 26,69 s DPH 27.05.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.06.2021
    Faktúra 8282704360 telefón 36,98 s DPH 17.05.2021 T-Com, a.s. 08.06.2021
    Faktúra 82482358 telefón 1,00 s DPH 28.06.2021 O2 Slovakia, Bratislava 22.09.2021
    Faktúra 202118 knihy 90,17 s DPH 4/21 28.04.2021 Kníhkupectvo SABA , Sabinov 05.05.2021
    Objednávka 8/2021 kosačka Hecht 380,00 s DPH 04.05.2021 SALT LS -Sabinov Mgr. Igor Markovič riaditeľ 04.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1818

    • Kontakty

      • Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, Kostolná 10, Ostrovany
      • szsostrovany@gmail.com
      • 051 4520302
      • +421 911858361
      • Kostolná 11/10, 082 22 Ostrovany
        Slovakia
      • 17070414
      • 2020964242

    • Prihlásenie