Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2045964	legislatívne zmeny v roku 2023	84,00	s DPH	8/22	2045964	17.10.2022	Rélia, Bratislava				25.11.2022
	Faktúra	1616102891	tonery	139,40	s DPH		4.16	15.03.2016	CAMEA computer systems, a.s.				08.04.2016
	Faktúra	199023	odb. prehliadka tlakových nádob	172,00	s DPH		14/23	16.10.2023	Stanislav Vaňo, Sabinov				08.12.2023
	Faktúra	210024	odb. prehliadka tlakových nádob	252,00	s DPH		13/24	08.10.2024	Stanislav Vaňo, Sabinov				29.11.2024
	Faktúra	7268021823	usb token	98,40	s DPH		12/23	27.09.2023	PosAm, Bratislava				08.12.2023
	Faktúra	7268021823	usb token	98,40	s DPH		12/23	27.09.2023	PosAm, Bratislava				08.12.2023
	Faktúra	665685	učebnice	816,55	s DPH		12/22	16.11.2022	Preskoly, Bratislava				16.11.2022
	Faktúra	523056612	učebnice	1 322,90	s DPH		10/23	19.09.2023	Preskoly, Bratislava				08.12.2023
	Faktúra	8273376653	telefón	20,39	s DPH			07.12.2020	T-Com, a.s., Bratislava				12.01.2021
	Objednávka	29/2020	výpočtová technika	512,00	s DPH			16.12.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	8273437535	telefón	72,18	s DPH			15.12.2020	T-Com, a.s., Bratislava				12.01.2021
	Objednávka	28/2020	výpočtová technika	2 688,00	s DPH			15.12.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	2020111	pracovný odev a obuv	236,90	s DPH	27/20		14.12.2020	J. Goliaš, Sabinov				12.01.2021
	Faktúra	200900	všeobecný materiál	149,69	s DPH	26/20		14.12.2020	Mastaf, Sabinov				12.01.2021
	Objednávka	27/2020	pracovný odev a obuv	240,00	s DPH			09.12.2020	J.Goliaš, Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Objednávka	26/2020	všeobecný materiál	150,00	s DPH			06.12.2020	Mastaf, Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	4192918794	násady	134,98	s DPH	24/20		07.12.2020	STUS - Sabinov				12.01.2021
	Faktúra	2016110560	výpočtová technika	2 688.00	s DPH	28/20		18.12.2020	CAMEA computer systems, a.s.				12.01.2021
	Faktúra	8190685159	plyn	343,00	s DPH			03.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.01.2021
	Faktúra	2016110538	toner, servisná činnosť	106,20	s DPH	25/20		02.12.2020	CAMEA computer systems, a.s.				12.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1734