Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240011	Čistiace a hygienické prostriedky	284,93	s DPH	19/24		18.12.2024	ANAVY, Prešov				10.01.2025
	Faktúra	240104	učebné pomôcky	70,00	s DPH	20/24		18.12.2024	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				10.01.2025
	Faktúra	240103	kancelárske potreby	265,50	s DPH	22/24		18.12.2024	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				10.01.2025
	Faktúra	2024203	pracovný odev a obuv	278,00	s DPH	21/24		18.12.2024	J. Goliaš, Sabinov				10.01.2025
	Faktúra	2212024	občerstvenie SF	200,00	s DPH	18/24		17.12.2024	Gol-centrum, Sabinov				10.01.2025
	Objednávka	22/2024	učebné pomôcky	70,00	s DPH			17.12.2024	Damad - Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Objednávka	19/2024	čistiace prostriedky	300,00	s DPH			17.12.2024	ANAVY, Prešov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Objednávka	20/2024	učebné pomôcky	70,00	s DPH			17.12.2024	Damad - Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Objednávka	21/2024	pracovný odev a obuv	280,00	s DPH			17.12.2024	J.Goliaš, Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Faktúra	8361106550	telefón	20,40	s DPH			16.12.2024	T-Com, a.s.				10.01.2025
	Faktúra	2290220583	elektrina	146,26	s DPH			16.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.				10.01.2025
	Objednávka	18/2024	občerstvenie SF	200,00	s DPH			13.12.2024	Gol-centrum, Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Faktúra	8360917062	telefón	31,34	s DPH			12.12.2024	T-Com, a.s.				10.01.2025
	Faktúra	8122408311	plyn	605,00	s DPH			12.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2024
	Faktúra	2501094396	vodné, stočné	231,90	s DPH			28.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.				09.12.2024
	Faktúra	202402	oprava WC	445,00	s DPH	17/24		28.11.2024	J. Petrík, Sabinov				09.01.2025
	Objednávka	17/2024	oprava WC	450,00	s DPH			20.11.2024	Petrík J. - Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Faktúra	2411097	činnosť zodpovednej osoby	60,00	s DPH			20.11.2024	Naj, Nová Ľubovňa				09.01.2025
	Faktúra	2024214	grafické tablety	95,79	s DPH	16/24		20.11.2024	Sobex, Miloslavov				09.01.2025
	Faktúra	82482358	telefón	2,00	s DPH			20.11.2024	O2 Slovakia, Bratislava				09.01.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1734