Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7211350836	telefón	16,78	s DPH			16.11.2012	Slovak Telekom, a.s.				03.12.2012
	Faktúra	1743999453	telefón	19,25	s DPH			14.11.2012	Slovak Telekom, a.s.				03.12.2012
	Faktúra	120084	Všeobecný materiál	118,66	s DPH	17/2012		14.11.2012	Mária Marcinková – DAMAD				03.12.2012
	Faktúra	2012086	oprava kotla	84,72	s DPH	15/2012		13.11.2012	PARDO, s.r.o.				03.12.2012
	Faktúra	2250013251	elektrina	427,00	s DPH			06.11.2012	Východoslovenská energetika a.s.				03.12.2012
	Faktúra	7154370522	plyn	839,00	s DPH			06.11.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.12.2012
	Objednávka	19/2012	výmena okien	1 378,07	s DPH			03.12.2012	Milan Sopko S – MONT		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Objednávka	18/2012	revízia bleskozvodu	324,74	s DPH			20.11.2012	Ladislav Partika		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Objednávka	17/2012	všeobecný materiál	118,66	s DPH			06.11.2012	Mária Marcinková – DAMAD		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Objednávka	16/2012	oprava kotla	384,00	s DPH			06.11.2012	PARDO, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Objednávka	15/2012	oprava vodovodného potrubia	84,72	s DPH			05.11.2012	PARDO, s.r.o.		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	03.12.2012
	Faktúra	770007276	stravné lístky	1 095,54	s DPH			06.11.2012	Edenred Slovakia, s. r. o.				03.12.2012
	Faktúra	012052	Revízia elekt. zariadení	992,65	s DPH	23/2012		08.12.2012	Ladislav Partika				07.01.2013
	Faktúra	120273	NB lenovo,	1 357,00	s DPH	27/2012		19.12.2012	Jozef Sabol – SALT				07.01.2013
	Faktúra	3745000623	telefón	25,99	s DPH			10.12.2012	Slovak Telekom, a.s.				07.01.2013
	Faktúra	20125	oprava uz. sústavy	496,94	s DPH	22/2012		10.12.2012	Peter Bortňak				07.01.2013
	Faktúra	4972012	učebná pomôcka	10,00	s DPH	19/2012		12.12.2012	Ing. Ivan Pšenko MILOP				07.01.2013
	Faktúra	7212426057	telefón	29,75	s DPH			17.12.2012	Slovak Telekom, a.s.				07.01.2013
	Faktúra	122281	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			17.12.2012	BTS-PO, s.r.o.				07.01.2013
	Faktúra	201233	elektroinš.práce	1 194,47	s DPH	26/0212		19.12.2012	Peter Bortňak				07.01.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1652