Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2507088 činnosť zodpovednej osoby 60,00 s DPH 01.08.2025 Naj, Nová Ľubovňa 03.12.2025
Faktúra 250192 materiál 248,21 s DPH 16/25 31.07.2025 Mastaf, Sabinov 03.12.2025
Faktúra 2025070005 výmena dlažby 1 254,00 s DPH 15/25 29.07.2025 P. Lyzák, Sedlice 03.12.2025
Faktúra 82482358 telefón 3,00 s DPH 28.07.2025 O2 Slovakia, Bratislava 03.12.2025
Faktúra 8372261297 telefón 93,17 s DPH 28.07.2025 T-Com, a.s. 03.12.2025
Faktúra 91393526 materiál 93,17 s DPH 14/25 28.07.2025 Hornbach, Prešov 03.12.2025
Objednávka 17/2025 materiál 250,00 s DPH 17.07.2025 Mastaf, Sabinov PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
Objednávka 15/2025 materiál 100,00 s DPH 15.07.2025 Hornbach, Prešov PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
Objednávka 16/2025 pokladka dlažby 1 300,00 s DPH 15.07.2025 P. Lyzák, Sedlice PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
Faktúra 8372077191 telefón 31,72 s DPH 14.07.2025 T-Com, a.s. 03.12.2025
Faktúra 2290220583 elektrina 99,40 s DPH 14.07.2025 Východoslovenská energetika a.s. 03.12.2025
Faktúra 251067 BOZP a CO III. Q 2025 348,21 s DPH 11.07.2025 BTS-PO, s.r.o. 03.12.2025
Objednávka 14/2025 materiál 123,00 s DPH 11.07.2025 Movir s. r. o., Prešov PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
Faktúra 91391687 materiál 255,30 s DPH 13/25 04.07.2025 Hornbach, Prešov 03.12.2025
Faktúra 8122736196 plyn 512,00 s DPH 04.07.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.12.2025
Faktúra 82482358 telefón 3,02 s DPH 03.07.2025 O2 Slovakia, Bratislava 03.12.2025
Faktúra 001052 elektronické služby, certifikát 29,52 s DPH 9/25 02.07.2025 Nár. agentúra elek. sl., Trnava 03.12.2025
Faktúra 001053 administr. poplatok 1,97 s DPH 9/25 02.07.2025 Nár. agentúra elek. sl., Trnava 03.12.2025
Faktúra 2516105310 servisná činnosť, materiál 463,00 s DPH 12/25 02.07.2025 CAMEA computer systems, a.s., 36468924 03.12.2025
Objednávka 13/2025 materiál 270,00 s DPH 27.06.2025 Hornbach, Prešov PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
zobrazené záznamy: 121-140/1816