|
|
Faktúra |
151/022
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
198,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2111098
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
NAJ - Nová Ľubovňa |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1161015773
|
tonery
|
138,00 |
s DPH |
22/21
|
|
22.12.2021 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8293734111
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2105100
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
NAJ - Nová Ľubovňa |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
100,91 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8130992653
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
kancelárske potreby
|
384,49 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Damad - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
325,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Margarétka - Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
vybavenie lekárničky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Danmark - Veľký Šariš |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
tonery
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Camea - Prešov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
všeobecný materiál
|
520,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Mastaf - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
covid testy, respirátory, dezinfekčný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Danmark - Veľký Šariš |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Webinár 2022
|
84,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Relia - Bratislava |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2123309
|
BOZP a CO IV.Q 2021
|
234,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210113
|
vybavenie lekárničky
|
323,26 |
s DPH |
23/21
|
|
22.12.2021 |
Danmark - Veľký Šariš |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
revízia tlakových nádob
|
174,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
revízia komínov a dymovodov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2216110062
|
toner
|
32,00 |
s DPH |
4/22
|
|
06.04.2022 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220006
|
občerstvenie - SF
|
100,00 |
s DPH |
2/22
|
|
31.03.2022 |
Pubel Diabolo - Sabinov |
|
|
|
06.04.2022 |