Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8361106550	telefón	20,40	s DPH			16.12.2024	T-Com, a.s.				10.01.2025
	Faktúra	2290220583	elektrina	146,26	s DPH			16.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.				10.01.2025
	Objednávka	18/2024	občerstvenie SF	200,00	s DPH			13.12.2024	Gol-centrum, Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Faktúra	8122408311	plyn	605,00	s DPH			12.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				10.12.2024
	Faktúra	8360917062	telefón	31,34	s DPH			12.12.2024	T-Com, a.s.				10.01.2025
	Faktúra	202402	oprava WC	445,00	s DPH	17/24		28.11.2024	J. Petrík, Sabinov				09.01.2025
	Faktúra	2501094396	vodné, stočné	231,90	s DPH			28.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.				09.12.2024
	Objednávka	17/2024	oprava WC	450,00	s DPH			20.11.2024	Petrík J. - Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Faktúra	2411097	činnosť zodpovednej osoby	60,00	s DPH			20.11.2024	Naj, Nová Ľubovňa				09.01.2025
	Faktúra	2024214	grafické tablety	95,79	s DPH	16/24		20.11.2024	Sobex, Miloslavov				09.01.2025
	Faktúra	82482358	telefón	2,00	s DPH			20.11.2024	O2 Slovakia, Bratislava				09.01.2025
	Faktúra	8359327464	telefón	31,34	s DPH			15.11.2024	T-Com, a.s.				09.01.2025
	Faktúra	8359513985	telefón	20,40	s DPH			15.11.2024	T-Com, a.s.				09.01.2025
	Faktúra	2290220583	elektrina	144,34	s DPH			15.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.				09.01.2025
	Objednávka	16/2024	grafické tablety	100,00	s DPH			12.11.2024	Sobex, Miloslavov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	10.01.2025
	Faktúra	8132334135	plyn	602,00	s DPH			11.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.01.2025
	Faktúra	2416109329	servis VT, toner	300,00	s DPH	14/24		28.10.2024	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				29.11.2024
	Faktúra	1361612077	telefón	2,00	s DPH			22.10.2024	O2 Slovakia, Bratislava				29.11.2024
	Faktúra	240160	revízia elektrických zariadení	321,00	s DPH	15/24		16.10.2024	MPB plus, s.r.o.				29.11.2024
	Faktúra	8357924775	telefón	20,40	s DPH			16.10.2024	T-Com, a.s.				29.11.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1805