Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025070005	výmena dlažby	1 254,00	s DPH	15/25		29.07.2025	P. Lyzák, Sedlice				03.12.2025
	Faktúra	91393526	materiál	93,17	s DPH	14/25		28.07.2025	Hornbach, Prešov				03.12.2025
	Faktúra	8372261297	telefón	93,17	s DPH			28.07.2025	T-Com, a.s.				03.12.2025
	Faktúra	82482358	telefón	3,00	s DPH			28.07.2025	O2 Slovakia, Bratislava				03.12.2025
	Objednávka	17/2025	materiál	250,00	s DPH			17.07.2025	Mastaf, Sabinov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	03.12.2025
	Objednávka	16/2025	pokladka dlažby	1 300,00	s DPH			15.07.2025	P. Lyzák, Sedlice		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	03.12.2025
	Objednávka	15/2025	materiál	100,00	s DPH			15.07.2025	Hornbach, Prešov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	03.12.2025
	Faktúra	2290220583	elektrina	99,40	s DPH			14.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.				03.12.2025
	Faktúra	8372077191	telefón	31,72	s DPH			14.07.2025	T-Com, a.s.				03.12.2025
	Objednávka	14/2025	materiál	123,00	s DPH			11.07.2025	Movir s. r. o., Prešov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	03.12.2025
	Faktúra	251067	BOZP a CO III. Q 2025	348,21	s DPH			11.07.2025	BTS-PO, s.r.o.				03.12.2025
	Faktúra	8122736196	plyn	512,00	s DPH			04.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.12.2025
	Faktúra	91391687	materiál	255,30	s DPH	13/25		04.07.2025	Hornbach, Prešov				03.12.2025
	Faktúra	82482358	telefón	3,02	s DPH			03.07.2025	O2 Slovakia, Bratislava				03.12.2025
	Faktúra	001052	elektronické služby, certifikát	29,52	s DPH	9/25		02.07.2025	Nár. agentúra elek. sl., Trnava				03.12.2025
	Faktúra	001053	administr. poplatok	1,97	s DPH	9/25		02.07.2025	Nár. agentúra elek. sl., Trnava				03.12.2025
	Faktúra	2516105310	servisná činnosť, materiál	463,00	s DPH	12/25		02.07.2025	CAMEA computer systems, a.s., 36468924				03.12.2025
	Objednávka	13/2025	materiál	270,00	s DPH			27.06.2025	Hornbach, Prešov		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	03.12.2025
	Objednávka	12/2025	servis výpočtovej techniky, materiál	500,00	s DPH			23.06.2025	CAMEA computer systems, a.s.		PaedDr. Sylvia Marková	riaditeľka	03.12.2025
	Faktúra	91390500	materiál	387,48	s DPH	11/25		20.06.2025	Hornbach, Prešov				03.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/1734