|
|
Faktúra |
42019
|
oprava WC
|
1 291,50 |
s DPH |
9/19
|
|
18.06.2019 |
Jaroslav Petrík |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8235445997
|
telefón
|
52,88 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
82,91 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8228193730
|
telefón
|
34,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8352377528
|
telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182545
|
výkon technika
|
258,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224120240
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8354387407
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
180129
|
všeobecný materiál
|
401,63 |
s DPH |
20/18
|
|
20.12.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180078
|
čistiace prostriedky
|
220,00 |
s DPH |
19/18
|
|
20.12.2018 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8161010823
|
oprava PC, myš
|
201,72 |
s DPH |
18/18
|
|
19.12.2018 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8223056107
|
telefón
|
64,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
101,41 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
preinštalovanie OS a zachovanie dát
|
200,00 |
s DPH |
17/18
|
|
13.12.2018 |
Ori, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
822276503
|
telefón
|
30,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100115
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
BW-net profi s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8150023790
|
plyn
|
873,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180104
|
Učebné pomôcky
|
248,00 |
s DPH |
16/18
|
|
06.12.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3018950432
|
stravné lístky
|
632,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
240011
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
220,00 |
s DPH |
7/24
|
|
28.08.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
|
|
15.10.2024 |