Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2403275083	poistenie majetku	82,79	s DPH			05.09.2022	Generali poisťovňa				07.10.2022
	Faktúra	8120947136	plyn	313,00	s DPH			07.09.2021	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.10.2021
	Faktúra	3120212198	učebnice	761,60	s DPH	16/21		16.11.2021	MLADÉ LETÁ - Bratislava				11.01.2022
	Faktúra	8293797011	telefón	49,00	s DPH			24.11.2021	T-Com, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	8288182991	telefón	20,39	s DPH			24.08.2021	T-Com, a.s.				08.09.2021
	Faktúra	210119	kancelárske potreby	384,49	s DPH	25/21		27.12.2021	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko				11.01.2022
	Faktúra	8300023012	telefón	49,00	s DPH			15.02.2022	T-Com, a.s.				08.03.2022
	Faktúra	0082482358	telefón	6,36	s DPH			15.02.2022	O2 Slovakia, Bratislava				08.03.2022
	Faktúra	2290220583	elektrina	99,66	s DPH			11.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.				08.03.2022
	Faktúra	8161065218	plyn	353,00	s DPH			10.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				08.03.2022
	Faktúra	8181039077	plyn	353,00	s DPH			24.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.02.2022
	Faktúra	8409889529	plyn	389,15	s DPH			24.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				03.02.2022
	Faktúra	2290220583	elektrina	82,97	s DPH			11.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.				03.02.2022
	Faktúra	8297507783	telefón	49,00	s DPH			19.01.2022	T-Com, a.s.				03.02.2022
	Faktúra	8297445457	telefón	20,39	s DPH			11.01.2022	T-Com, a.s.				03.02.2022
	Faktúra	210053	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	323,26	s DPH	24/21		27.12.2021	ANAVY, Prešov				11.01.2022
	Faktúra	202105	výpravky stien a maľovanie	969,00	s DPH	18/21		24.11.2021	Petrík, R. - Sabinov				11.01.2022
	Faktúra	20210113	vybavenie lekárničky	323,26	s DPH	23/21		22.12.2021	Danmark - Veľký Šariš				11.01.2022
	Faktúra	1161015773	tonery	138,00	s DPH	22/21		22.12.2021	CAMEA computer systems, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	2123309	BOZP a CO IV.Q 2021	234,00	s DPH			22.12.2021	BTS-PO, s.r.o.				11.01.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1805