Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 182545 výkon technika 258,00 s DPH 13.12.2018 BTS-PO, s.r.o. 14.01.2019
    Faktúra 8269713284 telefón 65,78 s DPH 27.10.2020 T-Com, a.s. 10.11.2020
    Faktúra 2011077 výkon činnosti zodpovednej osoby 60,00 s DPH 18.11.2020 NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa 12.01.2021
    Faktúra 82482358 telefón 0,50 s DPH 18.11.2020 O2 Slovakia, Bratislava 12.01.2021
    Faktúra 8271576118 telefón 52,98 s DPH 18.11.2020 T-Com, a.s., Bratislava 12.01.2021
    Faktúra 2016110530 toner 514,80 s DPH 21/20 18.11.2020 CAMEA computer systems, a.s. 12.01.2021
    Faktúra 2047670 učebnice 340,00 s DPH 14/20 10.11.2020 ADREM, Bratislava 12.01.2021
    Faktúra 2043561 učebnice 1 466.60 s DPH 14/20 10.11.2020 ADREM, Bratislava 12.01.2021
    Faktúra 8271517062 telefón 20,39 s DPH 10.11.2020 T-Com, a.s. 12.01.2021
    Faktúra 8170656852 plyn 343,00 s DPH 10.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.01.2021
    Faktúra 3020989934 stravné lístky 570,23 s DPH 02.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 12.01.2021
    Faktúra 20200086 všeobecný materiál 112,50 s DPH 19/20 23.10.2020 TILIA - lekáreň 10.11.2020
    Faktúra 200058 čistiace a hygienické potreby 421,06 s DPH 23/20 26.11.2020 ANAVY, Prešov 12.01.2021
    Faktúra 200058 učebné pomôcky 262,00 s DPH 20/20 23.10.2020 DAMAD - Ing. Matúš Marcinko 10.11.2020
    Faktúra 202002 učebné pomôcky 73,89 s DPH 18/20 23.10.2020 Kníhkupectvo SABA 10.11.2020
    Faktúra 2290220583 elektrina 94,45 s DPH 21.10.2020 Východoslovenská energetika a.s. 10.11.2020
    Faktúra 2019120 BOZP a CO III.Q 2020 234,00 s DPH 14.10.2020 BTS-PO, s.r.o. 10.11.2020
    Faktúra 180/020 revízia a skúška tlakových nádob 188,00 s DPH 16/20 14.10.2020 Stanislav Vaňo 10.11.2020
    Faktúra 70/20 revízia komínov a dymovodov 65,00 s DPH 17/20 14.10.2020 KOMÍN – SERVIS 10.11.2020
    Faktúra 8269649854 telefón 16,31 s DPH 12.10.2020 T-Com, a.s. 10.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1812

    • Kontakty

      • Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, Kostolná 10, Ostrovany
      • szsostrovany@gmail.com
      • 051 4520302
      • +421 911858361
      • Kostolná 11/10, 082 22 Ostrovany
        Slovakia
      • 17070414
      • 2020964242

    • Prihlásenie