Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016024	komplexná reinštalácia PC IBM	480,00	s DPH	27/2016		19.12.2016	Ori, s.r.o.				09.01.2017
	Faktúra	16085	oprava oceľových okien	264,00	s DPH	26/2016		16.12.2016	František Prokop - PROKOPF				09.01.2017
	Faktúra	16025	revízie el. a bleskozvodu	960,00	s DPH	22/2016		22.11.2016	Ladislav Partika				06.12.2016
	Faktúra	3791235284	telefón	20,39	s DPH			08.12.2016	Slovak Telekom, a.s.				09.01.2017
	Faktúra	32070105380	časopis Manažment školy	111,76	s DPH			08.12.2016	Wolters Kluwer s. r. o.				09.01.2017
	Faktúra	162680	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			08.12.2016	BTS-PO, s.r.o.				09.01.2017
	Faktúra	3016941590	stravné lístky	1 085,00	s DPH			06.12.2016	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				09.01.2017
	Faktúra	7115622310	plyn	819,00	s DPH			06.12.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				09.01.2017
	Faktúra	21626044	novelizácia zákonov	42,65	s DPH			06.12.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				09.01.2017
	Faktúra	160045	elektromontážne práce	2 304.29	s DPH	24/2016		29.11.2016	MPB plus, s.r.o.				06.12.2016
	Faktúra	2121754612	vodné, stočné	213,79	s DPH			25.11.2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				06.12.2016
	Faktúra	610823	všeobecný materiál	328,78	s DPH	23/2016		23.11.2016	PRESTO Co., s.r.o.				06.12.2016
	Faktúra	18/2016	oprava tečúcich odpadov	120,00	s DPH	21/2016		22.11.2016	Pavol Rodziňák - RODEL				06.12.2016
	Faktúra	8121298322	plyn	353,00	s DPH			10.08.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				22.09.2022

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1741-1754/1754