Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2121532677	vodné, stočné	50,30	s DPH			06.09.2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				06.10.2016
	Faktúra	21616696	novelizácia zákonov	42,88	s DPH			06.09.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				06.10.2016
	Faktúra	71/17	revízia komín.a dymovodov	60,00	s DPH	11/2017		03.10.2017	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS				09.11.2017
	Faktúra	150104	kancelárske potreby	394,03	s DPH	11/2015		03.12.2015	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD				14.01.2016
	Faktúra	3059036509	stravné lístky	1 122,50	s DPH			03.11.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				04.12.2015
	Faktúra	2112728	internet	48,78	s DPH			03.11.2015	SABNET, s.r.o.				04.12.2015
	Faktúra	7145205091	plyn	668,00	s DPH			03.11.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				04.12.2015
	Faktúra	2250013251	elektrina	403,00	s DPH			11.11.2015	Východoslovenská energetika a.s.				04.12.2015
	Faktúra	2120498863	vodné, stočné	161,92	s DPH			25.11.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				04.12.2015
	Faktúra	7509699308	telefón	60,50	s DPH			25.11.2015	Slovak Telekom, a.s.				04.12.2015
	Objednávka	13/2015	kompletná reinštalácia IBM 6 ks PC	560,00	s DPH			01.12.2015	Ori, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	14.01.2016
	Objednávka	14/2015	revízia elektrospotrebičov a bleskozvodu	920,00	s DPH			11.12.2015	Ladislav Partika		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	14.01.2016
	Objednávka	25/2015	maliarske práce	753,00	s DPH			18.12.2015	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	14.01.2016
	Faktúra	3059040102	stravné lístky	1 222,57	s DPH			02.12.2015	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				14.01.2016
	Faktúra	7115362904	plyn	788,00	s DPH			03.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				14.01.2016
	Faktúra	5161011225	oprava PC	126,24	s DPH	12/2015		03.12.2015	CAMEA computer systems, a.s.				14.01.2016
	Faktúra	152864	výkon technika BOZP	236,00	s DPH			07.12.2015	BTS-PO, s.r.o.				14.01.2016
	Objednávka	11/2015	kancelársky materiál	394,03	s DPH			30.11.2015	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	04.12.2015
	Faktúra	3712015	revízia HP	122,01	s DPH	10/2015		07.12.2015	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov				14.01.2016
	Faktúra	2015029	kompletná reinštalácia IBM 6 ks PC	560,00	s DPH	13/2015		07.12.2015	Ori, s.r.o.				14.01.2016

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1805