Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	140081	čistiace prostriedky	545,70	s DPH	20/2014		17.10.2014	Mgr. Martin Hugec - ANAVY				04.11.2014
	Faktúra	140089	kancelársky materiál	181,67	s DPH	24/2014		13.11.2014	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD				04.12.2014
	Faktúra	140090	tonery	1 183,70	s DPH	23/2014		13.11.2014	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD				04.12.2014
	Faktúra	140516	revízia komínov a dymovodov	72,00	s DPH	13/2014		09.10.2014	TRANS - MONT, s.r.o. Prešov				04.11.2014
	Faktúra	140672	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			09.04.2014	BTS-PO, s.r.o.				05.05.2014
	Faktúra	141099	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			27.06.2014	BTS-PO, s.r.o.				02.07.2014
	Faktúra	141099	elektromontáž. práce	141,19	s DPH	5/2014		27.06.2014	Peter Bortňak				02.07.2014
	Faktúra	141827	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			09.10.2014	BTS-PO, s.r.o.				04.11.2014
	Faktúra	141827	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			29.01.2016	BTS-PO, s.r.o.				02.03.2016
	Faktúra	142399	výkon technika BOZP	143,39	s DPH			12.12.2014	BTS-PO, s.r.o.				12.01.2015
	Faktúra	150013	všeobecný materiál	57,01	s DPH	6/2015		06.07.2015	Daniela Semančíková				12.08.2015
	Faktúra	150104	kancelárske potreby	394,03	s DPH	11/2015		03.12.2015	Ing. Matúš Marcinko - DAMAD				14.01.2016
	Faktúra	150710	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			10.04.2015	BTS-PO, s.r.o.				04.05.2015
	Faktúra	151484	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			09.07.2015	BTS-PO, s.r.o.				12.08.2015
	Faktúra	152247	výkon technika BOZP	234,00	s DPH			16.10.2015	BTS-PO, s.r.o.				12.11.2015
	Faktúra	152864	výkon technika BOZP	236,00	s DPH			07.12.2015	BTS-PO, s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	160002	čistiace prostriedky	439,56	s DPH	2/2016		29.01.2016	Mgr. Martin Hugec - ANAVY				02.03.2016
	Faktúra	160039	elektromontážne práce	1 392,07	s DPH	10/2016		26.09.2016	MPB plus, s.r.o.				06.10.2016
	Faktúra	160042	internet	48,00	s DPH			02.02.2016	SABNET, s.r.o.				02.03.2016
	Faktúra	160045	elektromontážne práce	2 304.29	s DPH	24/2016		29.11.2016	MPB plus, s.r.o.				06.12.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1652