|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
čistiace prostriedky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
ANAVY, Prešov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8142204313
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005531
|
aSc agenda, BA, agenda ZŠ 2021
|
289,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8142204313
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
118,63 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8352608809
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241038
|
BOZP a CO I.Q 2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8352377528
|
telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8122183833
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8122183833
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8350821097
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
137,69 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8350593306
|
telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8132112619
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240033
|
všeobecný materiál
|
183,00 |
s DPH |
6/24
|
|
30.05.2024 |
DAMAD - Ing. Matúš Marcinko |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2500973123
|
vodné, stočné
|
268,52 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
učebné pomôcky
|
183,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Damad - Sabinov |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
27.09.2024 |