|
|
Faktúra |
1916109389
|
tonery, oprava PC
|
158,00 |
s DPH |
18/19
|
|
27.11.2019 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246262543
|
telefón
|
65,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190041
|
čist.prostriedky
|
43,69 |
s DPH |
11/19
|
|
18.11.2019 |
Mgr. Martin Hugec - ANAVY |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
104,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8245228605
|
telefón
|
43,38 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911092
|
všeobecné služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
155,47 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2000100017
|
internet
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
BW-net profi s.r.o. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8180310643
|
plyn
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2016110123
|
servisné práce
|
118,40 |
s DPH |
1/20
|
|
11.02.2020 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
118,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
kominárske práce
|
70,00 |
s DPH |
3/20
|
|
11.03.2020 |
Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8600427984
|
plyn
|
343,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
250055244
|
vodné, stočné
|
101,02 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
472020
|
kontrola a oprava HP
|
96,43 |
s DPH |
2/2020
|
|
02.03.2020 |
REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov -Vladimír Jánoš |
|
|
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8343644618
|
telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
117,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8252942272
|
telefón
|
52,98 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251892202
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
120002240
|
stravné lístky
|
534,93 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
09.03.2020 |