Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2/2011	Revízia komínov	53,00	s DPH			28.02.2011	Stanislav Štec - KOMÍN – SERVIS		Mgr. Jaromír Illéš	riaditeľ	02.05.2012
	Objednávka	22/2020	učebné pomôcky	139,33	s DPH			18.11.2020	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	2500224291	vodné, stočné	126,67	s DPH			02.12.2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				12.01.2021
	Faktúra	3020995810	stravné lístky	673,90	s DPH			01.12.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.01.2021
	Faktúra	2290220583	elektrina	101,17	s DPH			26.11.2020	Východoslovenská energetika a.s.				12.01.2021
	Objednávka	25/2020	tonery a servis	107,00	s DPH			25.11.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Objednávka	24/2020	násada na krompáče, motyky a lopaty	135,00	s DPH			23.11.2020	STUS - Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	2011077	výkon činnosti zodpovednej osoby	60,00	s DPH			18.11.2020	NAJ, s.r.o., Nová Ľubovňa				12.01.2021
	Faktúra	82482358	telefón	0,50	s DPH			18.11.2020	O2 Slovakia, Bratislava				12.01.2021
	Faktúra	8271576118	telefón	52,98	s DPH			18.11.2020	T-Com, a.s., Bratislava				12.01.2021
	Objednávka	23/2020	čistiace prostriedky	421,06	s DPH			18.11.2020	ANAVY, Prešov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Objednávka	21/2020	IGET tablety Smart	514,80	s DPH			11.11.2020	CAMEA computer systems, a.s.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Objednávka	26/2020	všeobecný materiál	150,00	s DPH			06.12.2020	Mastaf, Sabinov		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	12.01.2021
	Faktúra	8271517062	telefón	20,39	s DPH			10.11.2020	T-Com, a.s.				12.01.2021
	Faktúra	8170656852	plyn	343,00	s DPH			10.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				12.01.2021
	Faktúra	3020989934	stravné lístky	570,23	s DPH			02.11.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				12.01.2021
	Faktúra	8269713284	telefón	65,78	s DPH			27.10.2020	T-Com, a.s.				10.11.2020
	Faktúra	2290220583	elektrina	94,45	s DPH			21.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.				10.11.2020
	Objednávka	20/2020	učebné pomôcky	262,00	s DPH			16.10.2020	DAMAD - Ing. Matúš Marcinko		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	10.11.2020
	Faktúra	2019120	BOZP a CO III.Q 2020	234,00	s DPH			14.10.2020	BTS-PO, s.r.o.				10.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1805