|
|
Faktúra |
8361106550
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
146,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
občerstvenie SF
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Gol-centrum, Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8122408311
|
plyn
|
605,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360917062
|
telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202402
|
oprava WC
|
445,00 |
s DPH |
17/24
|
|
28.11.2024 |
J. Petrík, Sabinov |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501094396
|
vodné, stočné
|
231,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
oprava WC
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Petrík J. - Sabinov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2411097
|
činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Naj, Nová Ľubovňa |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024214
|
grafické tablety
|
95,79 |
s DPH |
16/24
|
|
20.11.2024 |
Sobex, Miloslavov |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
82482358
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8359327464
|
telefón
|
31,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8359513985
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
144,34 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
grafické tablety
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Sobex, Miloslavov |
|
PaedDr. Sylvia Marková |
riaditeľka |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8132334135
|
plyn
|
602,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2416109329
|
servis VT, toner
|
300,00 |
s DPH |
14/24
|
|
28.10.2024 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1361612077
|
telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
O2 Slovakia, Bratislava |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240160
|
revízia elektrických zariadení
|
321,00 |
s DPH |
15/24
|
|
16.10.2024 |
MPB plus, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357924775
|
telefón
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
29.11.2024 |