|
|
Objednávka |
16/2023
|
revízia komínov a dymovodov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
KOMÍN SERVIS - Štec |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
servis výpočtovej techniky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
CAMEA computer systems, a.s. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8336269216
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
118,54 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023074
|
revízia plyn. zariadenia
|
648,96 |
s DPH |
13/23
|
|
16.10.2023 |
PARDO, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
199023
|
odb. prehliadka tlakových nádob
|
172,00 |
s DPH |
|
14/23
|
16.10.2023 |
Stanislav Vaňo, Sabinov |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8679135002
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231618
|
BOZP a CO III.Q 2023
|
234,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
BTS-PO, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8336498560
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
odborná prehliadka tlakových nádob
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Stanislav Vaňo |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
revízia plynového zariadenia
|
650,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PARDO, s.r.o. |
|
Mgr. Igor Markovič |
riaditeľ |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7268021823
|
usb token
|
98,40 |
s DPH |
|
12/23
|
27.09.2023 |
PosAm, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
523056612
|
učebnice
|
1 322,90 |
s DPH |
|
10/23
|
19.09.2023 |
Preskoly, Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8334722281
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2316107169
|
servis výpočtovej techniky
|
108,00 |
s DPH |
11/23
|
|
18.09.2023 |
CAMEA computer systems, a.s., 36468924 |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2290220583
|
elektrina
|
96,95 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8334495604
|
telefón
|
20,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
T-Com, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2403275083
|
poistenie majetku
|
82,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Generali poisťovňa |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8121714451
|
plyn
|
550,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |