Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8132835150 plyn 512,00 s DPH 07.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.12.2025
Faktúra 3120251063 učebnice 60,10 s DPH 18/25 02.10.2025 SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava 03.12.2025
Faktúra 741/25 revízia komínov a dymovodov 80,00 s DPH 23/25 02.10.2025 KOMÍN SERVIS - Štec 03.12.2025
Faktúra 2024014 servis a revízia plynovej kotolne 456,33 s DPH 21/25 02.10.2025 PARDO, s.r.o. 03.12.2025
Objednávka 24/2025 revízia el. spotrebičov 600,00 s DPH 30.09.2025 MPB plus, s.r.o. ŠZŠ Kostolná 11/10, Ostrovany PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
Faktúra 82482358 telefón 3,00 s DPH 25.09.2025 O2 Slovakia, Bratislava 03.12.2025
Faktúra 250009 Čistiace a hygienické prostriedky 179,71 s DPH 19/25 25.09.2025 ANAVY, Prešov 03.12.2025
Faktúra 2290220583 elektrina 81,53 s DPH 19.09.2025 Východoslovenská energetika a.s. 03.12.2025
Faktúra 8375462051 telefón 23,76 s DPH 19.09.2025 T-Com, a.s. 03.12.2025
Faktúra 102500600 učebnice 36,00 s DPH 20/25 18.09.2025 Expolpedagogika, BA 03.12.2025
Faktúra 8375281208 telefón 31,72 s DPH 18.09.2025 T-Com, a.s. 03.12.2025
Faktúra 2403275083 poistenie majetku 82,79 s DPH 18.09.2025 Generali poisťovňa 03.12.2025
Objednávka 22/2025 toner 31,00 s DPH 12.09.2025 CAMEA computer systems, a.s. PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
Objednávka 2/32025 revízia komínov a dymovodov 80,00 s DPH 12.09.2025 KOMÍN SERVIS - Štec PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
Objednávka 21/2025 servis a revízia plynovej kotolne 500,00 s DPH 05.09.2025 PARDO, s.r.o. PaedDr. Sylvia Marková riaditeľka 03.12.2025
Faktúra 8122834458 plyn 512,00 s DPH 03.09.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 03.12.2025
Faktúra 2501442848 vodné, stočné 22,14 s DPH 03.09.2025 Východoslovenská energetika a.s. 03.12.2025
Faktúra 3250608 materiál - rošty 125,00 s DPH 14/25 03.09.2025 Movir s. r. o., Prešov 03.12.2025
Faktúra 250009 Čistiace a hygienické prostriedky 179,71 s DPH 19/25 02.09.2025 ANAVY, Prešov 03.12.2025
Faktúra 3120250736 učebnice 1 229.65 s DPH 18/25 02.09.2025 SPN MLADÉ LETÁ - Bratislava 03.12.2025
zobrazené záznamy: 81-100/1805