Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Igor Markovič ŠZŠ Kostolná11/10, Ostrovany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2121754612	vodné, stočné	213,79	s DPH			25.11.2016	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				06.12.2016
	Faktúra	610823	všeobecný materiál	328,78	s DPH	23/2016		23.11.2016	PRESTO Co., s.r.o.				06.12.2016
	Faktúra	18/2016	oprava tečúcich odpadov	120,00	s DPH	21/2016		22.11.2016	Pavol Rodziňák - RODEL				06.12.2016
	Faktúra	16025	revízie el. a bleskozvodu	960,00	s DPH	22/2016		22.11.2016	Ladislav Partika				06.12.2016
	Objednávka	24/2016	oprava elektroinštalácie a dodanie svietidiel	2 310.00	s DPH			16.11.2016	MPB plus, s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.12.2016
	Objednávka	21/2016	oprava odpadov	120,00	s DPH			16.11.2016	Pavol Rodziňák - RODEL		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.12.2016
	Objednávka	22/2016	revízia bleskozvodu a el. spotrebičov	960,00	s DPH			16.11.2016	Ladislav Partika		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.12.2016
	Faktúra	7609664394	telefón	51,18	s DPH			16.11.2016	Slovak Telekom, a.s.				06.12.2016
	Objednávka	23/2016	všeobecný materiál	330,00	s DPH			16.11.2016	PRESTO Co., s.r.o.		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.12.2016
	Faktúra	3790299874	telefón	20,39	s DPH			11.11.2016	Slovak Telekom, a.s.				06.12.2016
	Faktúra	16069	oprava plota	492,00	s DPH	19/2016		11.11.2016	František Prokop - PROKOPF				06.12.2016
	Faktúra	11/2016	oprava dverí	634,00	s DPH	20/2016		11.11.2016	Jaroslav Petrík				06.12.2016
	Faktúra	3016937804	stravné lístky	966,90	s DPH			07.11.2016	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.				06.12.2016
	Faktúra	7185458184	plyn	695,00	s DPH			07.11.2016	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.12.2016
	Faktúra	2250013251	elektrina	366,00	s DPH			07.11.2016	Východoslovenská energetika a.s.				06.12.2016
	Objednávka	19/2016	oprava oplotenia	492,00	s DPH			04.11.2016	František Prokop - PROKOPF		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.12.2016
	Objednávka	20/2016	oprava dverí	634,00	s DPH			04.11.2016	Jaroslav Petrík		Mgr. Igor Markovič	riaditeľ	06.12.2016
	Faktúra	71600178	učebné pomôcky	98,58	s DPH	18/2016		26.10.2016	CAMEA computer systems, s.r.o.				07.11.2016
	Faktúra	16101901	internet	48,78	s DPH			26.10.2016	SABNET, s.r.o.				07.11.2016
	Faktúra	160080	dvere a zámky	406,00	s DPH	16/2016		26.10.2016	Jozef Kropiľák				07.11.2016

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/1754